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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000133
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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91500/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.981/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.421.744/0001-48 - AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23305.002509.2026-13
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Objeto
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PROCESSO 23305.002509.2026-13 - AQUISIÇÃO DE BENS - UGR 158785 - CAMPUS OSASCO
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Informações Complementares
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15815405915002024 - UASG Minuta: 158154
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Vig. Início
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11/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 292.605,13
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 292.605,13
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/02/2026
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2026NE000133
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.002509.2026-13
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11/02/2026
|
31/12/2026
|
292.605,13
|
1
|
292.605,13
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158154
|
2026NE000133
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LPP02P60L9N - CONSOLID REDFEDERAL - EQUIP. CAMPUS OSASCO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
73.661,00
|
-46.620,44
|
46.620,44
|
73.661,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
902
|
2026-06-23
|
23305.002509.2026-13
|
2026-07-23
|
73661.00
|
|
1091
|
2026-09-25
|
23305.002509.2026-13
|
2026-10-09
|
8737.64
|
|
1099
|
2026-09-30
|
23305.002509.2026-13
|
2026-10-09
|
37882.80
|
|
1114
|
2026-10-09
|
23305.002509.2026-13
|
2026-10-21
|
51878.56
|
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
34
|
1525.84
|
51878.5600
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
20
|
3683.05
|
73661.0000
|
|
Material
|
SERVIDOR
|
1
|
37882.8
|
37882.8000
|
|
Material
|
CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA
|
54
|
1561.61
|
84326.9400
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
55
|
394.82
|
21715.1000
|
|
Material
|
CABO LÓGICO BLINDADO
|
108
|
74.02
|
7994.1600
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
3
|
2136.31
|
6408.9300
|
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
1
|
8737.64
|
8737.6400
|
|
|
Prepostos
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.124.948-**
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RICARDO DOS SANTOS COELHO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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