|
Órgão
|
37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
510678 - SUPER NORTE/CENTRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
510678 - SUPER NORTE/CENTRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00054/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
512006 - CEOFC-INSS/FRGPS
|
|
Número da Compra
|
90006/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
35014.013720/2026-16
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS(CAFETEIRA, UMIDIFICADOR E MAQUINA DE CALCULAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SRNCO E UNIDADES VINCULADAS , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
04/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 107.658,73
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 107.658,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/07/2026
|
00054/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.013720/2026-16
|
07/07/2026
|
04/11/2026
|
91.576,18
|
1
|
91.576,18
|
|
16/10/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO CONTRATO Nº 54/2026 PARA AQUISIÇÃO DE MAIS UNIDADES DE SERVIÇO, CONFORME ITEM 1.1, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 16.082,55 (DEZESSEIS MIL E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), NA FORMA DA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 54/2026 E DO DISPOSTO NO ARTIGO 125 DA LEI Nº 14.133/21.
|
16/10/2026
|
04/11/2026
|
107.658,73
|
1
|
107.658,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510678
|
2026NE000395
|
MATPERM1 - MATERIAL PERMANENTE - DC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
91.576,18
|
0,00
|
0,00
|
91.576,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2026NE000460
|
MATPERM1 - MATERIAL PERMANENTE - DC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
16.082,55
|
16.082,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CALCULADORA ELETRÔNICA
|
36
|
731
|
26316.0000
|
|
Material
|
CAFETEIRA ELÉTRICA
|
227
|
195.99
|
44489.7300
|
|
Material
|
UMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTE
|
137
|
269
|
36853.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
