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Órgão 26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Unidade da Prestação do Serviço 153262 - IMPRENSA UNIV./UFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153262 - IMPRENSA UNIV./UFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2015
Unidade Realizadora da Compra 153262 - IMPRENSA UNIV./UFMG
Número da Compra 00001/2015
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 02.531.128/0001-07 - HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRAFICOS E SERVICOS LTDA
Processo 23072.012236/2015-35
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES, EM UMA IMPRESSORA GRÁFICAOFF-SET, MODELO SPEEDMASTER - SM 74-2, BICOLOR,NÚMERO DE SÉRIE 621.725, FABRICANTE HEIDELBERG,PERTENCENTE À IMPRENSA UNIVERSITÁRIA DA UFMG, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO, PODENDO SER PRORROGADO POR ATÉ 60 (SESSENTA) MESES.
Informações Complementares
Vig. Início 19/10/2015
Vig. Fim 19/10/2020
Situação Ativo
Valor Global R$ 129.199,92
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 129.200,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/10/2015 00001/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.012236/2015-35 19/10/2015 18/10/2016 129.200,00 1 0,00
14/10/2016 00001/2016 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2015, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENIVA E CORRETIVA EM UMA IMPRESSORA OFF-SETMARCA HEIDELBERG, MODELO SPEEDMASTER - SM 74, BICOLOR, NÚMERO DE SÉRIE Nº 621725, INCLUINDO-SETODOS OS SEUS COMPONENTES E EQUIPAMENTOS AGREGADOS. 19/10/2016 19/10/2017 129.200,00 1 0,00
03/10/2017 00002/2017 Termo Aditivo NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017,PUBLICADO NO DOU DE 17/11/2017, SEÇÃO 3, PÁG. 72, ONDE SE LÊ: NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017, LEIA-SE: NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº2/2017. VALOR: R$ 129.200,00. 19/10/2017 19/10/2018 129.200,00 1 0,00
03/10/2017 00001/2017 Termo Aditivo SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2015, REFERENTE ÀCONTRATAÇÃO EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVAE E CORRETIVA EM IMPRESSORA GRÁFICA OFFSET, MARCA/FABRICANTE HEIDELBERG, MODELO SPEEDMASTER -SM 74-2 BICOLOR, NÚMERO DE SÉRIE Nº 621725, PA-TRIMÔNIO Nº 00109752-1, INCLUINDO FORNECIMENTODE COMPONENTES E/OU PEÇAS. 19/10/2017 19/10/2018 129.200,00 1 0,00
16/10/2018 00003/2018 Termo Aditivo TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2015, REFERENTECONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃOPREVENIVA E CORRETIVA EM UMA IMPRESSORA GRÁFICAOFF-SET, MARCA/FABRICANTE HEIDELBERG, MODELOSPEEDMASTER - SM 74-2 - BICOLOR, Nº DE SÉRIE 621725, Nº DE PATRIMÔNIO 00109752-1, INCLUINDOFORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 19/10/2018 19/10/2019 132.500,00 1 0,00
18/09/2019 00004/2019 Termo Aditivo QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2015, REFERENTECONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA GRÁFICAOFFSET, MARCA/FABRICANTE HEIDELBERG, MODELOSPEEDMASTER SM 74-2 - BICOLOR, NÚMERO DE SÉRIE621725, NÚMERO DE PATRIMÔNIO 00109752-1, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES,POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 19/10/2019 19/10/2020 133.591,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153262 2015NE800102 M0721G1956J - EDITORA - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153262 2015NE800103 M0734G1957J - CEDECOM - BOLETIM INFORMATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153262 2017NE800169 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153262 2018NE800079 M1051G01FHJ - CAC - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153262 2019NE800104 M1011G01EAJ - GABINETE - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153262 2019NE800105 M0861G2073J - PRPQ - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153262 2018NE800015 M0734G1957J - CEDECOM - BOLETIM INFORMATIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153262 2018NE800016 M0737G1957J - CEDECOM - CALENDARIO E AGENDA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153262 2018NE800033 M1021G01EBJ - SODS - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153262 2018NE800035 M1021G01EBJ - SODS - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153262 2018NE800136 M0721G1956J - EDITORA - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153262 2018NE800145 M0001G1984J - DIREITO - OCC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153262 2018NE800146 M0845G2172J - PROEX - REDE DE MUSEUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153262 2019NE800031 M0401G0170J - PROPLAN - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153262 2019NE800083 M0001G1987J - FAFICH - OCC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153262 2019NE800084 M0931G19CBJ - DRI - CUSTEIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153262 2019NE800085 M0013G1989J - MEDICINA - RECURSOS PROPRIOS FONTE 0280 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153262 2019NE800086 M1012G01EAJ - GABINETE - RESERVA TECNICA - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153262 2019NE800087 M1012G01EAJ - GABINETE - RESERVA TECNICA - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153262 2019NE800088 M0510G0169J - PRA - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153262 2019NE800089 M1021G01EBJ - SODS - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153262 2019NE800090 M0001G1992J - ICEX - OCC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153262 2019NE800091 M0001G1981J - MUSICA - OCC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153262 2019NE800092 M0001G1993J - IGC - OCC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153262 2019NE800093 M0844G2172J - PROEX - PAIE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153262 2019NE800094 M0896G1944J - DAC - FESTIVAL DE INVERNO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153262 2019NE800095 M0711G1955J - BIBLIOTECA - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153262 2019NE800106 M0891G1944J - DAC - CENTRO CULTURAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA 12 2433.33 29199.9600
Material PEÇA / COMPONENTE - EQUIPAMENTO GRÁFICO 12 8333.33 99999.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo