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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
| 200331 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00227/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.619.404/0008-14 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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08020.001698/2024-30
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEO WALL, POR LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO, PELO MENOR PREÇO, DE FORMA A PROPICIAR A MODERNIZAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE NACIONAL - CICCN, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (28067912).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/07/2026
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Vig. Fim
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22/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.337,47
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 40.337,47
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/07/2026
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00227/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00227/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.001698/2024-30
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22/07/2026
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22/07/2027
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40.337,47
|
1
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40.337,47
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200330
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2026NE000248
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SP999S93084 - DIEGO GARCIA 202630840008
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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4.528,75
|
0,00
|
4.528,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200330
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2026NE000247
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SP999S93084 - DIEGO GARCIA 202630840008
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
35.808,72
|
0,00
|
35.808,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
57217
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2026-09-11
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08020.001698/2024-30
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2026-09-30
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35808.72
|
|
57220
|
2026-09-11
|
08020.001698/2024-30
|
2026-09-30
|
4528.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MONITOR IMAGEM
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4
|
8952.18
|
35808.7200
|
|
Material
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CAIXA ACÚSTICA
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1
|
4528.75
|
4528.7500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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