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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00060/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.706.498/0001-78 - THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
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Processo
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08620.015907/2018-15
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PLOTTER, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/03/2021
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Vig. Fim
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23/09/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 14.707,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.707,00
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Valor Acumulado
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R$ 14.707,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/03/2021
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00060/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.015907/2018-15
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23/03/2021
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23/09/2021
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14.707,00
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1
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14.707,00
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23/03/2021
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00060/2021
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Termo de Encerramento
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23/03/2021
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23/09/2021
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, REFERÊNCIA CARTUCHO:C4836-A, TIPO CARTUCHO:ORIGINAL, COR TINTA:AZUL, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1:HP 2600
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11
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619
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6809.0000
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Material
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CABEÇOTE IMPRESSORA, TIPO IMPRESSORA:HP INKJET 2800, REFERÊNCIA CARTUCHO:C4810-A, REFERÊNCIA COR:PRETA, TIPO CARTUCHO:ORIGINAL, CAPACIDADE:8 ML
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11
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359
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3949.0000
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Material
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CABEÇOTE IMPRESSORA, TIPO IMPRESSORA:HP 1100, REFERÊNCIA CARTUCHO:C4812-A, REFERÊNCIA COR:MAGENTA, TIPO CARTUCHO:ORIGINAL
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11
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359
|
3949.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.380.141-**
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EVANDRO MARCOS BIESDORF
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Gestor
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***.452.001-**
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JOSIANE DE SOUZA DOURADO
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Gestor Substituto
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***.639.166-**
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JOSÉ DE SOUSA CASTRO
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Fiscal Técnico
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***.899.481-**
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JHONATAN THIAGO RODRIGUES DA SILVA
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Fiscal Administrativo
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***.467.801-**
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ADRIANO FARIAS SIPAÚBA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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