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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154673 - IFPR/CASCAVEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154673 - IFPR/CASCAVEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154673 |
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000087
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00257/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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75.864.728/0003-22 - GRUPO IRANI LTDA
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Processo
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23411.007824/2026-11
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Objeto
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PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PNAE DO
CAMPUS CASCAVEL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.252,77
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 7.252,77
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/07/2026
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2026NE000087
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.007824/2026-11
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16/07/2026
|
31/12/2026
|
7.252,77
|
1
|
7.252,77
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154673
|
2026NE000087
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LENSIP2300R - BOLSAS VULNERABILIDADE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
6.250,43
|
0,00
|
0,00
|
6.250,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
122254
|
2026-07-16
|
23411.007824/2026-11
|
2026-07-27
|
6250.43
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
48
|
7.49
|
359.5200
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
60
|
3.99
|
239.4000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
30
|
9.98
|
299.4000
|
|
Material
|
SAL
|
10
|
2.49
|
24.9000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
50
|
3.39
|
169.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
25
|
3.99
|
99.7500
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
25
|
4.19
|
104.7500
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
10
|
13.99
|
139.9000
|
|
Material
|
CANJICA
|
15
|
6.89
|
103.3500
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
4.59
|
459.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
50
|
4.59
|
229.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
6.59
|
197.7000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
3.49
|
104.7000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
3.49
|
104.7000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
30
|
3.29
|
98.7000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
40
|
22.99
|
919.6000
|
|
Material
|
PATINHO, MOÍDO, CONGELADO
|
40
|
45.98
|
1839.2000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
40
|
43.98
|
1759.2000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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