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Órgão
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26457 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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156763 - UFNT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156763 - UFNT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000282
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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156763 - UFNT
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.702.123/0001-17 - WR EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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23868.000744/2026-77
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Objeto
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C/C CCI/UFNT - EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO A WR EMPREENDIMENTOS LTDA, PARA REGISTRO DE DESPESA E EXECUCAO DO ORCAMENTO DA UFNT, EM CONSONANCIA COM O DISPOSTO NA LEI Nº 4.320/1964 E PDO 2026, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA, MARCA TEXTO, CORRETIVO, APAGADOR, PINCEL...) CONFORME PREGAO Nº 90010/2025, CONTRATO ARP 0129210/2026/, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UFNT. SOL. DE EMPENHO 14/2026, SCO 0131313, 2025NC000154, SEI 23868.000744/2026-77.
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Informações Complementares
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15676305900102025 - UASG Minuta: 156763
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Vig. Início
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16/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.199,43
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 2.199,43
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/06/2026
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2026NE000282
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.000744/2026-77
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16/06/2026
|
31/12/2026
|
2.199,43
|
1
|
2.199,43
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156763
|
2026NE000282
|
MMATCG01DGN - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.199,43
|
0,00
|
0,00
|
2.199,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.135
|
2026-07-20
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23868.000744/2026-77
|
2026-07-24
|
2199.43
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
APAGADOR QUADRO MAGNÉTICO
|
40
|
4.95
|
198.0000
|
|
Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
20
|
1.91
|
38.2000
|
|
Material
|
TESOURA
|
20
|
1.45
|
29.0000
|
|
Material
|
PAPEL AUTO-ADESIVO
|
10
|
47.89
|
478.9000
|
|
Material
|
COLA
|
1
|
38.26
|
38.2600
|
|
Material
|
COLA
|
5
|
19.45
|
97.2500
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
10
|
4.99
|
49.9000
|
|
Material
|
CADERNO
|
5
|
4.79
|
23.9500
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
3
|
44.95
|
134.8500
|
|
Material
|
EXTENSÃO ELÉTRICA
|
3
|
97.93
|
293.7900
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
1
|
117.4
|
117.4000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
100
|
0.68
|
68.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
2
|
38.68
|
77.3600
|
|
Material
|
COLA
|
30
|
1.04
|
31.2000
|
|
Material
|
COLA
|
70
|
1.0689
|
74.8200
|
|
Material
|
CORRETIVO LÍQUIDO
|
10
|
1.85
|
18.5000
|
|
Material
|
ESTILETE DESENHO
|
10
|
1.66
|
16.6000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
20
|
13.94
|
278.8000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
5
|
11.03
|
55.1500
|
|
Material
|
LAPISEIRA
|
50
|
1.59
|
79.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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