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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158488 - CAMPUS VOLTA REDOND
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158483 - CAMPUS NILOPOLIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158483 - CAMPUS NILOPOLIS
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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40.378.440/0001-00 - WATERSERVICE PROJETOS INSTALACOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23272.000974/2024-74
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO E PÂNICO, ASSIM COMO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES EMANGUEIRAS PARA O CAMPUS VOLTA REDONDA DO IFRJ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/07/2026
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Vig. Fim
|
21/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 12.293,27
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 12.293,27
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.293,27
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/07/2026
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00010/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23272.000974/2024-74
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21/07/2026
|
21/07/2027
|
12.293,27
|
1
|
12.293,27
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158483
|
2026NE000103
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158488
|
2026NE000062
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158488
|
2026NE000060
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.777,50
|
2.777,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PLACA IDENTIFICAÇÃO
|
10
|
5.15
|
51.5000
|
|
Material
|
PLACA IDENTIFICAÇÃO
|
10
|
6.38
|
63.8000
|
|
Material
|
PLACA IDENTIFICAÇÃO
|
10
|
8.16
|
81.6000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
16
|
70
|
1120.0000
|
|
Material
|
SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO
|
10
|
28.71
|
287.1000
|
|
Material
|
EXTINTOR INCÊNDIO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
4
|
84.5
|
338.0000
|
|
Material
|
TAPETE
|
7
|
123.07
|
861.4900
|
|
Material
|
PLÁSTICO ADESIVO
|
7
|
50
|
350.0000
|
|
Material
|
EXTINTOR INCÊNDIO
|
5
|
501
|
2505.0000
|
|
Material
|
EXTINTOR INCÊNDIO
|
2
|
200
|
400.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
12
|
40
|
480.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
16
|
182.93
|
2926.8800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
15
|
78.5
|
1177.5000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
30
|
14
|
420.0000
|
|
Material
|
PLACA SINALIZADORA
|
10
|
16.54
|
165.4000
|
|
Material
|
PLACA SINALIZADORA
|
10
|
14.5
|
145.0000
|
|
Material
|
PLACA SINALIZADORA
|
10
|
14.5
|
145.0000
|
|
Material
|
EXTINTOR INCÊNDIO
|
5
|
155
|
775.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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