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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155171 - IFPE/CAMP. PALMARES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155171 - IFPE/CAMP. PALMARES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000134
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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90005/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.413.381/0001-40 - GLOBAL ENERGY INSTALACOES E GERACAO DE ENERGIA LTDA
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Processo
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23705.014048/2025-04
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Objeto
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ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O IFPE CAMPUS PALMARES CONFORME
PARTICIPACAO NO PREGAO: 90005/2025 UASG DA LICITACAO:158465
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2025
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Vig. Fim
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29/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.621,79
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.621,79
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Valor Acumulado
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R$ 4.621,79
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2025
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2025NE000134
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23705.014048/2025-04
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29/12/2025
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29/12/2026
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4.621,79
|
1
|
4.621,79
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155171
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2025NE000134
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L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.621,79
|
4.621,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21
|
2026-04-28
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23705.014048/2025-04
|
2026-07-24
|
4621.79
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ARAME GALVANIZADO
|
3
|
20.89
|
62.6700
|
|
Material
|
CADEADO
|
2
|
11
|
22.0000
|
|
Material
|
CADEADO
|
2
|
13.36
|
26.7200
|
|
Material
|
CORRENTE SOLDADA
|
10
|
28.26
|
282.6000
|
|
Material
|
DISCO ABRASIVO
|
5
|
3.58
|
17.9000
|
|
Material
|
DISCO ABRASIVO
|
5
|
2.94
|
14.7000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
5
|
7.78
|
38.9000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
5
|
7.98
|
39.9000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA MANUAL
|
5
|
4.5
|
22.5000
|
|
Material
|
MÃO-FRANCESA
|
12
|
14.5
|
174.0000
|
|
Material
|
MOLA PORTA
|
10
|
68.4
|
684.0000
|
|
Material
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TARJETA
|
20
|
3.89
|
77.8000
|
|
Material
|
AREIA
|
2
|
108
|
216.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
7
|
108
|
756.0000
|
|
Material
|
BRITA
|
5
|
149.2
|
746.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
5
|
35
|
175.0000
|
|
Material
|
GESSO
|
5
|
3.16
|
15.8000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
10
|
31.6
|
316.0000
|
|
Material
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TIJOLO
|
1
|
933.3
|
933.3000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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