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Órgão
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26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153034 - UFRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153034 - UFRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000266
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153034 - UFRA
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Número da Compra
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90003/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.931.772/0001-29 - JF COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E LIMPEZA LTDA
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Processo
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23084.012710/2026-42
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Objeto
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EMISSAO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL VETERINARIO - HOVET/UFRA, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA, MEDIANTE PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90003/2026. RECURSO DA ACAO 20RK. UGR 151546. PROCESSO 23084.012710/2026-42.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.843,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.843,65
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/07/2026
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2026NE000266
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000266 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.012710/2026-42
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15/07/2026
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31/12/2027
|
16.843,65
|
1
|
16.843,65
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153034
|
2026NE000266
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V20RKN71HVN - HOSPITAL VETERINARIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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16.843,65
|
16.843,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BUTAFOSFANA
|
5
|
92.82
|
464.1000
|
|
Material
|
CETOPROFENO
|
10
|
32.57
|
325.7000
|
|
Material
|
ESTRADIOL
|
1
|
42.58
|
42.5800
|
|
Material
|
CLOREXIDINA
|
5
|
298
|
1490.0000
|
|
Material
|
DIACETURATO DE DIMINAZENO
|
10
|
19.89
|
198.9000
|
|
Material
|
MMDH HIDANTOÍNA
|
5
|
66.08
|
330.4000
|
|
Material
|
LIDOCAÍNA
|
60
|
21.38
|
1282.8000
|
|
Material
|
XAMPU
|
5
|
78.37
|
391.8500
|
|
Material
|
SULFADIAZINA
|
7
|
30.82
|
215.7400
|
|
Material
|
OXITETRACICLINA
|
5
|
30.18
|
150.9000
|
|
Material
|
ÓXIDO DE ZINCO
|
5
|
42.7
|
213.5000
|
|
Material
|
DOXICICLINA
|
10
|
43.53
|
435.3000
|
|
Material
|
ENROFLOXACINO
|
1
|
15.15
|
15.1500
|
|
Material
|
PERMETRINA
|
5
|
47.26
|
236.3000
|
|
Material
|
SALICILATO DE METILA
|
2
|
27.89
|
55.7800
|
|
Material
|
BENZILPENICILINA
|
10
|
27.38
|
273.8000
|
|
Material
|
MULTIVITAMINAS
|
15
|
96.99
|
1454.8500
|
|
Material
|
PROBIÓTICO
|
50
|
38
|
1900.0000
|
|
Material
|
RINGER
|
50
|
11.38
|
569.0000
|
|
Material
|
RINGER
|
900
|
6.88
|
6192.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
50
|
12.1
|
605.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.428.292-**
|
MARIA DAS MERCÊS MOURA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.487.662-**
|
MARCIA JANETE DE FATIMA MESQUITA DE FIGUEIREDO
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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