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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000545
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
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Processo
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23111.030738/2026-51
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REFERENTE AO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, E MEMO ELET. Nº 58/2026 - SA/CAFS/UFPI, (MAT. P/ATENDER À DEMANDA DO RU/CAFS/UFPI, CAMPUS DE FLORIANO/PI, EM 2026), PROCESSO 23111.030738/2026-51, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90009/2024).
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Informações Complementares
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15404805900092024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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22/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Valor Global
|
R$ 30.628,10
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 30.628,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/07/2026
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2026NE000545
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000545 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.030738/2026-51
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22/07/2026
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31/12/2026
|
30.628,10
|
1
|
30.628,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
|
2026NE000545
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V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.628,10
|
22.016,50
|
0,00
|
8.611,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9366
|
2026-08-17
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23111.030738/2026-51
|
2026-08-18
|
8611.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TALHER DESCARTÁVEL
|
50
|
3.5
|
175.0000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
50
|
3.69
|
184.5000
|
|
Material
|
MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
|
100
|
7.2
|
720.0000
|
|
Material
|
TOUCA
|
60
|
9.91
|
594.6000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
170
|
5.9
|
1003.0000
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
500
|
1.49
|
745.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
500
|
13.5
|
6750.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
10
|
29
|
290.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
10
|
26
|
260.0000
|
|
Material
|
SACO
|
80
|
31
|
2480.0000
|
|
Material
|
SACO
|
20
|
49
|
980.0000
|
|
Material
|
TALHER DESCARTÁVEL
|
50
|
3.5
|
175.0000
|
|
Material
|
PAPEL FILME
|
10
|
109
|
1090.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
10
|
59
|
590.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
10
|
39
|
390.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
40
|
26.9
|
1076.0000
|
|
Material
|
TALHER DESCARTÁVEL
|
50
|
3.5
|
175.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM
|
100
|
36
|
3600.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM
|
100
|
69
|
6900.0000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
50
|
3.5
|
175.0000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
50
|
3.5
|
175.0000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
50
|
21
|
1050.0000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
50
|
21
|
1050.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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