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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170075 - SRA/BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170075 - SRA/BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000548
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170075 - SRA/BA
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.788.237/0001-41 - MC COMERCIO DE AGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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10580.000239/2024-35
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SRA-BA.
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Informações Complementares
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17007505900032025 - UASG Minuta: 170075
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Vig. Início
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15/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 18.690,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.690,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2025
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2025NE000548
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000548 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10580000239/2024-35
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15/12/2025
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31/12/2026
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18.690,00
|
1
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18.690,00
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22/10/2026
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2025NE000548
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Termo de Encerramento
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15/12/2025
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31/12/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170075
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2025NE000548
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46200002075 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM. E GERAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.300,09
|
3.300,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.042.373
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2026-07-24
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10580000239/2024-35
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2026-07-27
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1246.00
|
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000.042.942
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2026-08-20
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10580000239/2024-35
|
2026-08-20
|
1246.00
|
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000.043.095
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2026-08-27
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10580000298/2025-94
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2026-08-27
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1246.00
|
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000.043.522
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2026-09-16
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10580.000239/2024-35
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2026-09-16
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1557.50
|
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000.044.142
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2026-10-14
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10580.000239/2024-35
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2026-10-15
|
1557.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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3000
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6.23
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18690.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.234.235-**
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RENATA MENEZES FERNANDES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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