|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152805 - IFAL/CAMPUS ARAPIRA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152805 - IFAL/CAMPUS ARAPIRA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000089
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
152815 - IFAL/CAMPUS MARAGOG
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.982.467/0001-99 - CRIATIVA COMERCIO E SERVICO LTDA
|
|
Processo
|
23041.008265/2025-31
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO (CRACHÁ PARA EVENTOS, COMISSÕES, ETC.) PARA DEMANDAS DO CAMPUS ARAPIRACA CONFORME DISPOSIÇÕES DO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 254 / 2025 - ARA-DEPADM. PREGÃO ELETRÔNICO / SRP Nº / GERENCIADOR: 90002/2024 / CAMPUS MARAGOGI.PROCESSO 23041.008265/2025-31.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 270,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 270,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 270,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/07/2025
|
2025NE000089
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.008265/2025-31
|
15/07/2025
|
31/12/2026
|
270,00
|
1
|
270,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152805
|
2025NE000089
|
L0000P01L7N - DESPESAS COM REALIZACAO DE EVENTOS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
270,00
|
270,00
|
0,00
|
0,00
|
270,00
|
0,00
|
0,00
|
270,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4471
|
2026-07-17
|
23041.008265/2025-31
|
2026-07-24
|
270.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTÃO IDENTIFICAÇÃO
|
300
|
0.9
|
270.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
