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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000458
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158380 - IFAL/CAMPUS MAR.DEO
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Número da Compra
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90003/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.252.780/0001-00 - REVOLUTION CORPORATION LTDA
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Processo
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23041.003959/2026-63
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Objeto
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AULAS PRÁTICAS DE CURSOS VINCULADOS AO PRONATEC EMPREENDER TED 16163 - PROCESSO: 23041.003959/2026-63.
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Informações Complementares
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15838005900032026 - UASG Minuta: 158147
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Vig. Início
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23/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.134,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 40.134,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2026
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2026NE000458
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000458 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.003959/2026-63
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23/06/2026
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31/12/2026
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40.134,60
|
1
|
40.134,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158147
|
2026NE000458
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LFP07P1913N - PRONATEC EMPREENDER
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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40.134,60
|
0,00
|
0,00
|
40.134,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1862
|
2026-07-03
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23041.024514/2026-17
|
2026-07-28
|
40134.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
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48
|
126.6
|
6076.8000
|
|
Material
|
CARREGADOR BATERIA
|
12
|
109.9
|
1318.8000
|
|
Material
|
PLACA ACRÍLICA
|
72
|
27
|
1944.0000
|
|
Material
|
PLACA MADEIRA
|
24
|
28.7
|
688.8000
|
|
Material
|
PLACA MADEIRA
|
48
|
19.95
|
957.6000
|
|
Material
|
MISTURA GASOSA
|
6
|
1265
|
7590.0000
|
|
Material
|
CARREGADOR BATERIA TELEFONE CELULAR
|
12
|
161
|
1932.0000
|
|
Material
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MONTANTES DE TREM DE POUSO DE AERONAVES
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12
|
157
|
1884.0000
|
|
Material
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EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTO
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12
|
211
|
2532.0000
|
|
Material
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CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
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24
|
117
|
2808.0000
|
|
Material
|
PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA
|
96
|
4.15
|
398.4000
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
12
|
297
|
3564.0000
|
|
Material
|
PLACA PVC
|
12
|
180
|
2160.0000
|
|
Material
|
COLA
|
48
|
14.6
|
700.8000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ISOPROPÍLICO
|
12
|
43.95
|
527.4000
|
|
Material
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MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO
|
24
|
153.5
|
3684.0000
|
|
Material
|
CARREGADOR BATERIA
|
12
|
114
|
1368.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.824.864-**
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MARIA ROSINEIDE CAVALCANTE BITTENCOURT
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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