|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
778000 - CCCPM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
778000 - CCCPM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000127
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
778000 - CCCPM
|
|
Número da Compra
|
00053/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.459.001/0001-61 - MADEWEST INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
|
|
Processo
|
639970007442026-16
|
|
Objeto
|
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-00103/2026, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DOS ANDARES DA CCCPM. (IAM/2026).
|
|
Informações Complementares
|
77800006000532026 - UASG Minuta: 778000
|
|
Vig. Início
|
16/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 155,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 155,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/07/2026
|
2026NE000127
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 639970007442026-16
|
16/07/2026
|
31/12/2026
|
155,56
|
1
|
155,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
778000
|
2026NE000127
|
Z490DV301B4 - DESPESAS VARIADAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
155,56
|
0,00
|
0,00
|
155,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
831
|
2026-07-21
|
639970007442026-16
|
2026-07-27
|
155.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADESIVO USO GERAL
|
2
|
28.85
|
57.7000
|
|
Material
|
COLA
|
2
|
18.6
|
37.2000
|
|
Material
|
ESPUMA
|
3
|
20.22
|
60.6600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.072.587-**
|
KAYO DA SILVA MOORE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.455.944-**
|
WALLISSON WRGU AGUIAR DE LIMA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
