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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200374 - SR/PF/MT
Unidade Gestora Origem do Contrato 200374 - SR/PF/MT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2018
Unidade Realizadora da Compra 200374 - SR/PF/MT
Número da Compra 00009/2018
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 15.120.535/0001-73 - PELOS E PATAS ASSISTENCIA VETERINARIA LTDA
Processo 08532.000135/2018-14
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO VETERINÁRIO, CONSULTAS E EXAMES PARA OS CÃES DA DPF/ROO
Informações Complementares TRATA-SE DE ADITIVO VISANDO SOMENTE A PRORROGAÇÃO,...
Vig. Início 17/04/2018
Vig. Fim 17/04/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 12.861,42
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.071,79
Valor Acumulado R$ 46.041,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/04/2018 00013/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08532.000135/2018-14 17/04/2018 17/04/2021 11.060,00 12 921,67
15/04/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 17/04/2019 17/04/2020 11.060,00 1 0,00
23/04/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PARA MAIS 12 (DOZE) MESES 17/04/2020 17/04/2021 11.060,00 12 921,67
06/04/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. 17/04/2018 17/04/2022 11.634,62 12 969,55
06/04/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO POR MAIS DOZE MESES E REAJUSTE CONTRATUAL. 17/04/2021 17/04/2022 11.060,00 12 921,67
28/03/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/04/2022 A 17/04/2023., NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 17/04/2022 17/04/2023 11.634,61 12 969,55
06/04/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento A POSTILAR O NOVO VALOR DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE IPCA EM 10,54% COM EFEITOS FINANCEIRO EM 17/04/2022 17/04/2018 17/04/2023 12.861,42 12 1.071,79
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200374 2021NE000133 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 576,31 0,00 0,00 576,31 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2021NE000132 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.241,34 0,00 0,00 1.241,34 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2022NE000136 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 980,71 0,00 0,00 980,71 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2022NE000137 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.998,88 0,00 0,00 2.998,88 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2022NE000031 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 210,39 0,00 0,00 210,39 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2022NE000030 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.572,70 0,00 0,00 1.572,70 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2023NE000011 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.033,84 0,00 0,00 2.033,84 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2023NE000012 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.079,73 0,00 0,00 1.079,73 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2023NE000010 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2018NE800195 PF99L00OD18 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2018NE800196 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2019NE800402 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2020NE800288 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2020NE800289 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2019NE800039 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2019NE800040 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2019NE800304 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2019NE800305 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2019NE800401 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2020NE800061 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2020NE800062 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
202300000000263 2023-03-08 08532.000135/2018-14 2023-03-09 104.66
202300000000265 2023-03-08 08532.000135/2018-14 2023-03-09 581.44
202300000000375 2023-04-12 08532.000135/2018-14 2023-04-12 81.40
202300000000399 2023-04-12 08532.000135/2018-14 2023-04-12 350.00
202300000000364 2023-04-06 08532.000135/2018-14 2023-04-07 500.00
202300000000364 2023-04-06 08532.000135/2018-14 2023-04-07 291.00
202300000000363 2023-04-06 08532.000135/2018-14 2023-04-07 104.66
202300000000365 2023-04-08 08532.000135/2018-14 2023-04-12 150.00
202300000000374 2023-04-12 08532.000135/2018-14 2023-04-12 75.59
202300000000004 2023-01-05 08532.000135/2018-14 2023-01-05 0.00
202300000000262 2023-03-08 08532.000135/2018-14 2023-03-09 75.59
202300000000264 2023-03-08 08532.000135/2018-14 2023-03-09 151.17
202300000000195 2023-02-15 08532.000135/2018-14 2023-02-16 75.59
202300000000196 2023-02-15 08532.000135/2018-14 2023-02-16 52.33
3680 2023-03-08 08532.000135/2018-14 2023-03-09 305.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE TRATAMENTO VETERINÁRIO 4 93.03 372.1200
Serviço SERVIÇO DE TRATAMENTO VETERINÁRIO 12 104.66 1255.9200
Serviço SERVIÇO DE TRATAMENTO VETERINÁRIO 6 52.33 313.9800
Serviço SERVIÇO DE TRATAMENTO VETERINÁRIO 4 104.66 418.6400
Serviço SERVIÇO DE TRATAMENTO VETERINÁRIO 4 151.17 604.6800
Serviço SERVIÇO DE TRATAMENTO VETERINÁRIO 8 290.72 2325.7600
Serviço SERVIÇO DE TRATAMENTO VETERINÁRIO 4 174.43 697.7200
Serviço SERVIÇO DE TRATAMENTO VETERINÁRIO 24 75.59 1814.1600
Serviço SERVIÇO DE TRATAMENTO VETERINÁRIO 6 46.52 279.1200
Serviço SERVIÇO DE TRATAMENTO VETERINÁRIO 2 46.52 93.0400
Serviço SERVIÇO DE TRATAMENTO VETERINÁRIO 2 46.52 93.0400
Material VACINA 2 81.4 162.8000
Material VACINA 2 69.78 139.5600
Material VACINA 2 81.4 162.8000
Material VACINA 2 81.4 162.8000
Material VACINA HUMANA 2 162.8 325.6000
Material SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL 2 75.59 151.1800
Serviço SERVIÇO DE TRATAMENTO VETERINÁRIO 12 145.354 1744.2480
Material MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO 12 145.354 1744.2480
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.542.651-** ADENIR REIS COSTA Gestor
***.535.184-** GUILHERME HUMBERTO DE ALMEIDA SERRANO Fiscal Titular
***.633.441-** JANGO JOANILTON PIRES Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo