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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000150
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.626.812/0001-21 - ATLANTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
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Processo
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25054.000472/2024-43
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (MMH), REFERENTE AO PREGAO Nº 90004/2025, ARP Nº 09/2025, 4ª PARCELA, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO DSEI RIO TAPAJÓS.
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Informações Complementares
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25704505900042025 - UASG Minuta: 257045
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Vig. Início
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08/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.676,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.676,35
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2026
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2026NE000150
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.000472/2024-43
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08/05/2026
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31/12/2026
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5.676,35
|
1
|
5.676,35
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257045
|
2026NE000150
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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-5.676,35
|
-5.676,35
|
-5.676,35
|
5.676,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.007.228
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2026-07-07
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25054.000472/2024-43
|
2026-07-27
|
5676.35
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS
|
55
|
3.84
|
211.2000
|
|
Material
|
SERINGA
|
650
|
0.39
|
253.5000
|
|
Material
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SERINGA
|
1800
|
0.27
|
486.0000
|
|
Material
|
COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
|
100
|
6.99
|
699.0000
|
|
Material
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TOUCA HOSPITALAR
|
40
|
6.57
|
262.8000
|
|
Material
|
ATADURA
|
690
|
0.48
|
331.2000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
100
|
0.23
|
23.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
100
|
0.23
|
23.0000
|
|
Material
|
COMPRESSA GAZE
|
900
|
0.66
|
594.0000
|
|
Material
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FITA HOSPITALAR
|
60
|
2.57
|
154.2000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
5
|
24.09
|
120.4500
|
|
Material
|
MÁSCARA CIRÚRGICA
|
27000
|
0.09
|
2430.0000
|
|
Material
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SERINGA
|
400
|
0.22
|
88.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.504.782-**
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RAIMUNDA MIQUILINA DE OLIVEIRA LUZ
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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