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Órgão
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20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
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Unidade da Prestação do Serviço
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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193028 - SUFRAMA/AM
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Número da Compra
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00048/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.
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Processo
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52710.120590/2026-21
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Objeto
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POR FORÇA DESTE INSTRUMENTO A CONTRATADA OBRIGA-SE A PRESTAR PARA A CONTRATANTE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS UNIDADES CONSUMIDORAS LOCALIZADAS NO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO: UC 1103496-3; ÓRGÃO ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DA SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS EM TABATINGA — ALCTB; E
NDEREÇO AV. DA AMIZADE, S/N, CENTRO - CEP 69. 640-000 — TABATINGA/AM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2026
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.094,32
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 18.094,32
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2026
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00006/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.120590/2026-21
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01/07/2026
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16/10/2026
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18.094,32
|
1
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18.094,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193028
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2026NE000139
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-
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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7.539,30
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4.468,19
|
0,00
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3.071,11
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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120585046
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2026-09-01
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52710.120590/2026-21
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2026-09-04
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3071.11
|
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193028
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2026-10-02
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52710.120590/2026-21
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2026-10-06
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2844.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
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1
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18094.32
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18094.3200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.819.602-**
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MANOEL FLORES SAMPAIO
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Gestor
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***.250.702-**
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VIRCILEI RODRIGUES DOS SANTOS
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Fiscal Técnico
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***.250.702-**
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VIRCILEI RODRIGUES DOS SANTOS
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Gestor Substituto
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***.334.212-**
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ULENE COSTA SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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