|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110404 - DEADI-MD
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110404 - DEADI-MD
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000869
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110404 - DEADI-MD
|
|
Número da Compra
|
00176/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.791.755/0001-54 - IDPROMO COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
60583.003013/2025-15
|
|
Objeto
|
DISPENSA ELETRÔNICA N.º 176/2026. DESPACHO N° 2775/2026/GEOFI-MD.
PROCESSO NO 60583.003013/2025-15
|
|
Informações Complementares
|
11040406001762026 - UASG Minuta: 110404
|
|
Vig. Início
|
21/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.920,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.920,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/07/2026
|
2026NE000869
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000869 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60583.003013/2025-15
|
21/07/2026
|
31/12/2026
|
16.920,00
|
1
|
16.920,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110404
|
2026NE000869
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.920,00
|
0,00
|
16.920,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21214
|
2026-08-07
|
60583.003013/2025-15
|
2026-10-08
|
16920.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PRENDEDOR DE CRACHÁ
|
4000
|
2.18
|
8720.0000
|
|
Material
|
PRENDEDOR DE CRACHÁ
|
4000
|
2.05
|
8200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.355.581-**
|
FÁBBIA GOMES BARBOSA JACOB DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.609.181-**
|
LEVI NEIVA FERNANDES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
