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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
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Número da Compra
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00012/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.782.312/0001-50 - AUTOMOTIVA CAPITAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
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Processo
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0000000-18.0000.0.04.4314
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO TRT DA 10.ª REGIÃO NO DISTRITO FEDERAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2019
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Vig. Fim
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13/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 187.607,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 187.607,00
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Valor Acumulado
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R$ 169.607,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/05/2019
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00041/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 44314/2018
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13/05/2019
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13/11/2021
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169.607,00
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1
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169.607,00
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24/03/2021
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01041/2019
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Termo de Apostilamento
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REALOCAÇÃO DE RECURSOS.
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13/05/2019
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13/11/2021
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169.607,00
|
1
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169.607,00
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29/09/2021
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01041/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 13/11/2021 A 13/05/2024
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13/11/2021
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13/05/2024
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169.607,00
|
1
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169.607,00
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09/09/2022
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02041/2019
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO
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13/05/2019
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13/05/2024
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169.607,00
|
1
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169.607,00
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13/03/2023
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03041/2019
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Termo de Apostilamento
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REMANEJAMENTO DE R$ 28.454,15 (VINTE E OITO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS) DESTINADOS A DESPESAS DE SERVIÇOS PARA DESPESAS DE CONSUMO, NO PERÍODO DE 13/11/2021 A 13/05/2024
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13/05/2019
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13/05/2024
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169.607,00
|
1
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169.607,00
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08/05/2023
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04041/2019
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Termo de Apostilamento
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DESIGNAÇÃO DE GESTOR CONTRATUAL E FISCAL TÉCNICO/ADMINISTRATIVO.
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13/05/2019
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13/05/2024
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169.607,00
|
1
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169.607,00
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12/04/2024
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00002/2019
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS), CORRESPONDENTE A 10,613% (DEZ INTEIROS E SEISCENTOS E TREZE MILÉSIMOS) DO VALOR DO INSTRUMENTO ORIGINÁRIO.
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12/04/2024
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13/05/2024
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187.607,00
|
1
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187.607,00
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08/05/2024
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00005/2019
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Termo de Apostilamento
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DESIGNAÇÃO, COMO GESTOR CONTRATUAL, DO TITULAR DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - CDSEG, NESTA DATA, O SERVIDOR EDUARDO GONÇALVES SILVA.
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13/05/2019
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13/05/2024
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187.607,00
|
1
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187.607,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BOMBA LAVAGEM VEÍCULO PEÇAS , COMPONENTES
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1
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154378.15
|
154378.1500
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
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1
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33228.85
|
33228.8500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.937.701-**
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DENYS VALERIO DE VASCONCELOS
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Fiscal Administrativo
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|
***.937.701-**
|
DENYS VALERIO DE VASCONCELOS
|
Fiscal Técnico
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|
***.086.811-**
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GILBERTO SOARES CLEMENTE JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.144.251-**
|
EDUARDO GONÇALVES SILVA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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