|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00118/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250110 - SAA-MS
|
|
Número da Compra
|
90300/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SESAI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.404.230/0001-32 - G9 FACILITIES LTDA
|
|
Processo
|
25000.096822/2024-94
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DAS CASA DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA NACIONAL EM BRASÍLIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
23/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.172.229,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.172.229,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.172.229,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/07/2026
|
00118/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00118/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.096822/2024-94
|
23/07/2026
|
23/07/2027
|
1.172.229,40
|
1
|
1.172.229,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2026NE000617
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
221.189,06
|
102.750,50
|
19.976,75
|
98.461,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2026NE000618
|
-
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
2.099,94
|
2.099,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3775
|
2026-08-06
|
25000.096822/2024-94
|
2026-08-14
|
20752.78
|
|
3984
|
2026-10-08
|
25000.096822/2024-94
|
2026-10-09
|
97685.78
|
|
3839
|
2026-09-02
|
25000.096822/2024-94
|
2026-09-29
|
97685.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
13966.38
|
167596.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
45338.1
|
544057.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
36864.68
|
442376.1600
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
52
|
349.99
|
18199.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.631.902-**
|
JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.631.902-**
|
JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.000.173-**
|
BRUNO DA SILVA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
