|
Órgão
|
36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
254446 - FARMANGUINHOS/FIOC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000732
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
254462 - COGIC/FIOCRUZ
|
|
Número da Compra
|
90007/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
43.172.124/0001-67 - B.R. SILVA LTDA
|
|
Processo
|
25387.000750/2026-62
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE COPO DE CAFÉ DESCARTÁVEL BIODEGRADÁVEL DE FIBRA DE BAMBU COM REVESTIMENTO EM PLA, 100% COMPOSTÁVEL, CAPACIDADE: ENTRE 100 A 120ML, GRAMATURA: ENTRE 245 A 268G/M2. PAREDE
SIMPLES, ATÓXICO, COR: KRAFT, DIMENSÕES APROXIMADAS: 62MM X 60MM | BASE 46MM.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
25/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.487,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.487,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.487,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/07/2026
|
2026NE000732
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000732 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000750/2026-62
|
27/07/2026
|
25/09/2026
|
3.487,50
|
1
|
3.487,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254446
|
2026NE000732
|
A1FAR - FARMANGUINHOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.487,50
|
0,00
|
0,00
|
3.487,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
339
|
2026-07-31
|
25387.000750/2026-62
|
2026-08-10
|
3487.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
75
|
46.5
|
3487.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.800.997-**
|
BRUNO VIANNA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.154.177-**
|
SUELY NOVAES PROCACI
|
Apoio Administrativo
|
|
***.703.217-**
|
ALAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.727.937-**
|
MEYREÉLEN DA SILVA BASTOS REIS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.723.247-**
|
PEDRO HENRIQUE PINTO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
