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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158437 - IFNMG/CAMPUS M.CLAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158437 |
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00049/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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00211/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.478.920/0001-20 - DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO
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Processo
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23394.000736/2026-44
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Objeto
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AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO IFNMG - CAMPUS MONTES CLAROS. DISPENSA ELETRONICA Nº 211/2026 UASG: 158121.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/06/2026
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Vig. Fim
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30/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.679,69
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.679,69
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2026
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00049/2026
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.000736/2026-44
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23/06/2026
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30/12/2026
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5.679,69
|
1
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5.679,69
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158437
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2026NE000047
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L0000P1500N - FUNCIONAMENTO DO ORGAO RECURSOS EMENDA PARLAM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.679,69
|
0,00
|
0,00
|
5.679,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2027
|
2026-07-09
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23394.000736/2026-44
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2026-07-27
|
2056.00
|
|
2028
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2026-07-09
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23394.000736/2026-44
|
2026-07-27
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3623.69
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CABO EXTENSOR
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40
|
41
|
1640.0000
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Material
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CABO EXTENSOR
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60
|
17
|
1020.0000
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|
Material
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ADAPTADOR
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40
|
25.9
|
1036.0000
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Material
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MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO
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3
|
77.23
|
231.6900
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Material
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FONTE ALIMENTAÇÃO
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12
|
146
|
1752.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.910.244-**
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RODRIGO VIALLY CAMPOS ALVES
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.084.066-**
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SAMUEL RODRIGUES BARBOSA
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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