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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000634
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00101/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.645.237/0001-01 - LSCOMPANY PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
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Processo
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23422.002053/2026-47
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Objeto
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AQUISICAO DE REAGENTES ESPECIFICOS E MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO CONTINUA DAS ATIVIDADES ACADEMICAS, PRATICAS LABORATORIAIS, DE PESQUISA E EXTENSAO VINCULADAS AO CURSO DE MEDICINA DA UNILA, DL 101/2026 // PROCESSO 23422.002053/2026-47.
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Informações Complementares
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15865806001012026 - UASG Minuta: 158658
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Vig. Início
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24/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 973,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 973,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/07/2026
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2026NE000634
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000634 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.002053/2026-47
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24/07/2026
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31/12/2026
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973,80
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1
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973,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
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2026NE000634
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MDV00G1900N - MDV00G1900N - ENSINO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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973,80
|
0,00
|
0,00
|
973,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4358
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2026-08-10
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23422.002053/2026-47
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2026-08-19
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973.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PONTEIRA LABORATÓRIO
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10
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31.5
|
315.0000
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|
Material
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PONTEIRA LABORATÓRIO
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10
|
25.65
|
256.5000
|
|
Material
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PONTEIRA LABORATÓRIO
|
10
|
40.23
|
402.3000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.795.210-**
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ROSA MARIA RABELATO GEITTENS
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.803.309-**
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JEFERSON MAGNUN DELPINO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.689.389-**
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MARCIO APARECIDO YOKOMIZO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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|
***.114.369-**
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KATIA REGINA MALLMANN DEMETERKO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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