Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200382 - SR/PF/AM
Unidade Gestora Origem do Contrato 200382 - SR/PF/AM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2021
Unidade Realizadora da Compra 200382 - SR/PF/AM
Número da Compra 00001/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes SELOG/SR/PF/AM
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.426.994/0001-75 - ITACOL - COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Processo 08240.004957/2020-66
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS, DOS EQUIPAMENTOS E DAS INSTALAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO AMAZONAS E DE SUAS DESCENTRALIZADAS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (POSTOS DE SERVIÇOS), TODO MATERIAL DE CONSUMO E INSUMOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
Informações Complementares
Vig. Início 22/03/2021
Vig. Fim 21/09/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 234.517,38
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 39.086,23
Valor Acumulado R$ 1.472.582,38
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/03/2021 00015/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.004957/2020-66 22/03/2021 22/03/2022 397.853,88 12 33.154,49
22/03/2022 00001/2022 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2021-SR/PF/AM, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/03/2022 A 22/03/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO AM000546/2021 SEAC (SEI Nº 21777725). 23/03/2022 22/03/2023 417.241,07 12 34.770,09
20/03/2023 00002/2023 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2021-SR/PF/AM, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/03/2023 A 22/03/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 22/03/2023 22/03/2024 417.241,07 12 34.770,09
26/02/2024 00003/2024 Termo Aditivo REPACTUAR, DE 01/01/2023 ATÉ 20/05/2023, OS VALORES DO CONTRATO, COM BASE EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE AM000007/2023 (SEI N° 29059970); REPACTUAR, A PARTIR DE 21/05/2023, OS VALORES DO CONTRATO, COM INCLUSÃO DO NOVO VALOR DO VALE TRANSPORTE, EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO NO VALOR TARIFÁRIO NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO (SEI N° 31305705); PRORROGAR, POR 6 (SEIS) MESES, A VIGÊNCIA DO CONTRATO 15/2021-SR/PF/AM. 22/03/2024 21/09/2024 234.517,38 6 39.086,23
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200382 2023NE000027 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 206.731,26 5.490,10 0,00 201.241,16 5.490,10 0,00 321,17 5.168,93
200382 2023NE000050 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 8.828,24 0,00 0,00 8.828,24 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2023NE000026 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 228.192,34 35.655,48 0,00 192.536,86 35.655,48 0,00 0,00 35.655,48
200382 2023NE000396 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2024NE000474 PF99900AG24 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.689,49 4.689,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2025NE000042 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 52.291,10 0,00 0,00 52.291,10 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2024NE000027 PF99900AG24 - 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 211.642,78 0,00 0,00 211.642,78 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2024NE000021 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 76.516,16 0,00 4.334,42 72.181,74 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2021NE000152 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 110.462,36 0,00 27.257,46 83.204,90 0,00 0,00 0,00 27.257,46
200382 2021NE000151 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 166.664,27 0,00 16.634,76 130.226,23 19.803,28 0,00 0,00 36.438,04
200382 2022NE000016 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 218.151,85 0,00 1.961,05 198.363,06 17.827,74 0,00 0,00 19.788,79
200382 2022NE000018 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 163.105,16 0,00 0,00 141.914,15 5.479,26 0,00 0,00 5.479,26
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1174_1 2024-12-16 08240.004957/2020-66 2025-01-10 14028.92
1174 2024-12-16 08240.004957/2020-66 2025-01-10 52291.10
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 2 5225.94 62711.2800
Material CIMENTO PORTLAND 1 13351.21 80107.2600
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 2 5175.57 62106.8400
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 4932 29592.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.287.764-** CAIO HENRIQUE LEITE AGUIAR Gestor
***.209.012-** CARLOS AUGUSTO AMARAL DA CRUZ Responsável no Setor de Contratos
***.405.547-** EMERSON MIRANDA FONSECA Fiscal Substituto
***.222.942-** PERICLES TAVARES VIEIRA NETO Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo