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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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257027 - DSEI/MANAUS
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Número da Compra
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00003/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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05.613.884/0001-73 - NAVECA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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25037.000096/2021-52
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Objeto
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AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19, ANO DE 2021, PARA ATENDER CASAI/MAO, CAPAIS E POLOS BASE DE ABRANGÊNCIA DO DSEI/MANAUS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/03/2021
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|
Vig. Fim
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19/09/2021
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 590.948,50
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 590.948,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 590.948,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/03/2021
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00004/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000096/2021-52
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23/03/2021
|
19/09/2021
|
590.948,50
|
1
|
590.948,50
|
|
23/03/2021
|
00004/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
23/03/2021
|
19/09/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257027
|
2021NE000105
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
590.948,50
|
0,00
|
0,00
|
590.948,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GELO REUTILIZÁVEL
|
120
|
9
|
1080.0000
|
|
Material
|
GELO REUTILIZÁVEL
|
120
|
9.9
|
1188.0000
|
|
Material
|
GELO
|
1000
|
29
|
29000.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
150
|
9.75
|
1462.5000
|
|
Material
|
SACO
|
50
|
149
|
7450.0000
|
|
Material
|
SACO
|
50
|
220
|
11000.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
100
|
14.5
|
1450.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
100
|
17
|
1700.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
300
|
19.5
|
5850.0000
|
|
Material
|
TERMÔMETRO
|
60
|
35
|
2100.0000
|
|
Material
|
TERMÔMETRO
|
30
|
290
|
8700.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM ISOPOR
|
70
|
102
|
7140.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM ISOPOR
|
40
|
152
|
6080.0000
|
|
Material
|
GELO REUTILIZÁVEL
|
120
|
5.9
|
708.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
1000
|
12
|
12000.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
1000
|
13
|
13000.0000
|
|
Material
|
AVENTAL HOSPITALAR
|
3000
|
4.15
|
12450.0000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
700
|
141
|
98700.0000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
700
|
141
|
98700.0000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
700
|
141
|
98700.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA
|
2000
|
9.8
|
19600.0000
|
|
Material
|
COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE
|
10000
|
12.5
|
125000.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
10000
|
0.9
|
9000.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
10000
|
0.65
|
6500.0000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
10000
|
0.18
|
1800.0000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
10000
|
0.15
|
1500.0000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
10000
|
0.15
|
1500.0000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
10000
|
0.15
|
1500.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM ISOPOR
|
70
|
31
|
2170.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM ISOPOR
|
70
|
56
|
3920.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.251.512-**
|
ANDRÉ RICARDO PEREIRA CORREA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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