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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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257027 - DSEI/MANAUS
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Número da Compra
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00003/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.611.514/0001-89 - MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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25037.000096/2021-52
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Objeto
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AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID19, ANO DE 2021, PARA ATENDER CASAI/MAO, CAPAIS E POLOS BASE DE ABRANGÊNCIA DO DSEI/MANAUS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/03/2021
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Vig. Fim
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19/09/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 46.890,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 46.890,00
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Valor Acumulado
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R$ 46.890,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/03/2021
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00005/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.000096/2021-52
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23/03/2021
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19/09/2021
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46.890,00
|
1
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46.890,00
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23/03/2021
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00005/2021
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Termo de Encerramento
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23/03/2021
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19/09/2021
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257027
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2021NE000106
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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46.890,00
|
0,00
|
0,00
|
46.890,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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SERINGA
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10000
|
0.7
|
7000.0000
|
|
Material
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ALGODÃO
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1000
|
4.3
|
4300.0000
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|
Material
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GORRO HOSPITALAR
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700
|
16
|
11200.0000
|
|
Material
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MÁSCARA CIRÚRGICA
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40000
|
0.4
|
16000.0000
|
|
Material
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ÓCULOS PROTEÇÃO
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50
|
5.8
|
290.0000
|
|
Material
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SERINGA
|
10000
|
0.32
|
3200.0000
|
|
Material
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SERINGA
|
10000
|
0.49
|
4900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.251.512-**
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ANDRÉ RICARDO PEREIRA CORREA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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