|
Órgão
|
20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193099 - IBAMA - SEDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193099 - IBAMA - SEDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00046/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
90010/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
PREVFOGO
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.533.412/0001-76 - REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS LTDA
|
|
Processo
|
02001.009764/2025-42
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), VESTUÁRIO OPERACIONAL E MATERIAIS CORRELATOS, PARA UTILIZAÇÃO PELO IBAMA/PREVFOGO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
27/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.848.125,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.848.125,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.848.125,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/07/2026
|
00046/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02001.009764/2025-42
|
27/07/2026
|
27/07/2027
|
2.848.125,00
|
1
|
2.848.125,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193099
|
2026NE000792
|
214MMP - PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIOS FLORESTAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.848.125,00
|
1.520.875,00
|
0,00
|
1.327.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.904
|
2026-08-13
|
02001.009764/2025-42
|
2026-08-21
|
269750.00
|
|
000.001.909
|
2026-08-25
|
02001.009764/2025-42
|
2026-09-02
|
408900.00
|
|
000.001.920
|
2026-10-02
|
02001.009764/2025-42
|
2026-10-06
|
502900.00
|
|
000.001.913
|
2026-09-09
|
02001.009764/2025-42
|
2026-09-15
|
648600.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MOCHILA
|
150
|
280
|
42000.0000
|
|
Material
|
MOCHILA
|
339
|
150
|
50850.0000
|
|
Material
|
MOCHILA
|
1925
|
65
|
125125.0000
|
|
Material
|
MALA
|
1000
|
800
|
800000.0000
|
|
Material
|
MOCHILA
|
4150
|
65
|
269750.0000
|
|
Material
|
MOCHILA
|
3320
|
470
|
1560400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
