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Órgão 26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 153035 - UFTM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153035 - UFTM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2015
Unidade Realizadora da Compra 153035 - UFTM
Número da Compra 00014/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A
Processo 23085.001237/0015-13
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PELAANATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIAFIXA COMUTADA - STFC.
Informações Complementares
Vig. Início 23/07/2015
Vig. Fim 02/12/2020
Situação Rescindido
Valor Global R$ 1.167.312,72
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 444.067,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/07/2015 00026/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.001237//15--13 23/07/2015 22/07/2016 444.067,20 1 444.067,20
22/07/2016 00001/2016 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, DE 23/07/2016 A 22/07/2017 E PROMOVER O REEQUILÍBRIO CONTRATUAL PREVISTONA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, DEVIDO À MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ICMS, RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, PASSANDO DE 25% PARA 27%, APLICADO SOBRE O VALOR MENSAL DO CONTRATO E DESCONTO CONCEDIDO PELA CONTRATADA, PASSANDO DE R$ 0,81 PARA 0,49 O VALOR DAS LIGAÇÕES FIXO-MÓVEL. O VALOR MENSAL SERÁ DE R$ 83.405,05 E O VALOR GLOBAL PASSARÁ PARA R$ 2.350.697,76. 23/07/2016 22/07/2017 1.000.860,64 1 0,00
14/09/2016 00002/2016 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 0,46% SOBRE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO ORIGINÁRIO, EM RAZÃO DA INSTALAÇÃO DE 05 LPS VOZ PELA UASG 150221 (HC/UFTM). 23/07/2016 22/07/2017 6.256,25 1 0,00
03/04/2017 00003/2017 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 1,06%, SOBRE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO ORIGINÁRIO, EM RAZÃO DA INSTALAÇÃO DE 10 LPS VOZ NA UASG 150221 (HC/UFTM), CONFORME JUSTIFICATIVAS CONSTANTES NOS AUTOS. 23/07/2016 22/07/2017 5.950,00 1 0,00
12/07/2017 00004/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, OU SEJA, DE 23/07/2017 A 22/07/2018. 23/07/2017 22/07/2018 1.017.735,72 1 0,00
20/07/2018 00005/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, OU SEJA, DE 23/7/2018 ATÉ 22/7/2019; REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, DE ACORDOCOM COM O ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ACUMULADO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 A MAIO DE2018, NA BASE DE 3,4506%; ACRÉSCIMO DE 1,39% SOBRE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO ORIGINÁRIO, EM RAZÃO DA INSTALAÇÃO DE 10 LP VOZ NA UASG 150221(HC/UFTM). 23/07/2018 22/07/2019 1.066.754,12 1 0,00
03/07/2019 00006/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 23/07/2019 ATÉ 22/07/2020. 23/07/2019 22/07/2020 1.066.754,12 1 0,00
17/07/2020 00007/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, OU SEJA, DE 23/7/2020 ATÉ 22/7/2021, OU ATÉ QUE O COMPETENTE PROCESSO LICITATÓRIO PARA NOVA CONTRATAÇÃO ESTEJA CONCLUÍDO E EM VIGOR; REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, NA BASE DE3,2649%, CONFORME IST/ANATEL ACUMULADO DE JUNHO DE 2019 A MAIO DE 2020. 23/07/2020 22/07/2021 1.167.312,72 1 0,00
02/12/2020 00026/2015 Termo de Rescisão RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00026/2015 16/10/2026 02/12/2020 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153035 2015NE800511 MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2016NE800610 MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2017NE800167 01ADM17HCTM - ATENCAO A SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2017NE800077 MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2018NE800067 MCONTN01TIN - DESPESAS DE CONTRATO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2018NE800155 01ADM18HCTM - ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2020NE800048 MCONTN01TIN - DESPESAS DE CONTRATO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2020NE800206 01ADM18HCTM - ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2018NE800355 01ADM18HCTM - ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2019NE800145 01ADM18HCTM - ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2019NE801181 MCONTN01TIN - DESPESAS DE CONTRATO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2021NE000284 ODF21000000 - ODF21000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.990,00 0,00 0,00 2.925,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR 1 444067.2 444067.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo