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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000174
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.812.830/0001-38 - IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23197.001131.2026-05
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Objeto
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EMPENHO DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITACAO ATENDIDA ATRAVES DO FORMULARIO Nº 95/2026 SVC-DAP, PREGAO Nº 90001/2026, UASG: 158144, PROCESSO Nº 23197.001131.2026-05.
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Informações Complementares
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15814405900012026 - UASG Minuta: 158335
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Vig. Início
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26/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 70.486,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 70.486,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2026
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2026NE000174
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.001131.2026-05
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26/06/2026
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31/12/2026
|
70.486,00
|
1
|
70.486,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158335
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2026NE000174
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L21IVP23GAN - DESPESAS CORRENTES - GENEROS ALIMENTICIOS PAR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
70.486,00
|
2.080,00
|
1.806,07
|
66.599,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4903
|
2026-08-13
|
23197.001487.2026-31
|
2026-08-19
|
10000.00
|
|
4868
|
2026-08-04
|
23197.001401.2026-70
|
2026-08-05
|
6000.00
|
|
4835
|
2026-07-22
|
23197.001326.2026-47
|
2026-07-28
|
6000.00
|
|
4920
|
2026-08-17
|
23197.001492.2026-43
|
2026-08-19
|
2890.00
|
|
4892
|
2026-08-10
|
23197.001456.2026-80
|
2026-08-12
|
2342.20
|
|
4849
|
2026-07-28
|
23197.001389.2026-01
|
2026-08-05
|
10300.80
|
|
4992
|
2026-09-08
|
23197.001636.2026-61
|
2026-09-14
|
2550.48
|
|
5012
|
2026-09-14
|
23197.001655.2026-98
|
2026-09-17
|
6000.00
|
|
5087
|
2026-09-29
|
23197.001750.2026-91
|
2026-10-05
|
22322.52
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
QUEIJO
|
200
|
40
|
8000.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
100
|
12
|
1200.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
200
|
33.46
|
6692.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
400
|
18.5
|
7400.0000
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
200
|
55.97
|
11194.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
800
|
20
|
16000.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
2000
|
10
|
20000.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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