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Órgão

26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO

Unidade da Prestação do Serviço

153035 - UFTM

Unidade Gestora Origem do Contrato

153035 - UFTM

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00027/2015

Unidade Realizadora da Compra

153035 - UFTM

Número da Compra

00014/2015

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

A definir

Subcategoria

Fornecedor

71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A

Processo

23085.001238//15--50

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AUTORIZADA PELAANATEL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIAMÓVEL CELULAR.

Informações Complementares

Vig. Início

23/07/2015

Vig. Fim

02/12/2020

Situação

Rescindido

Valor Global

R$ 519.231,00

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 0,00

Valor Acumulado

R$ 444.067,20

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas
17/07/2015	00027/2015	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.001238//15--50	23/07/2015	22/07/2016	444.067,20	1
13/10/2015	00001/2015	Termo Aditivo	ACRÉSCIMO DE 0,13%(TREZE DÉCIMOS POR CENTO), SOBRE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO ORIGINÁRIO, CORRESPONDENTE A R$559,00(QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS), EM RAZÃO DA INCLUSÃO DE SERVIÇO DE DADOS DE 2GB NO CELULAR INSTITUCIONAL, O QUE CORRESPONDE A UM ACRÉSCIMO NO VALOR DO CONTRATO DE R$55,90(CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) POR MÊS, PASSANDO O VALOR GLOBAL PARA R$37.061,50(TRINTA E SETE MIL, SESSENTAE UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).	13/10/2015	22/07/2016	559,00	1
11/05/2016	00002/2016	Termo Aditivo	A PARTIR DE 1 DE JUNHO DE 2016 ATÉ 22DE JULHO DE 2016, EM RAZÃO DA INCLUSÃO DE SERVIÇO DE DADOS DE 2GB NO DISPOSITIVO MÓVEL INSTITUCIONAL, HAVERÁ UM ACRÉSCIMO DE 0,16% SOBRE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO ORIGINÁRIO, O QUE CORRESPONDE A R$ 115,02, PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 444.741,22.	01/06/2016	22/07/2016	115,02	1
22/07/2016	00003/2016	Termo Aditivo	PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES, DE 23/07/2016 A 22/07/2017 E PROMOVER O REEQUILÍBRIO CONTRATUAL PREVISTONA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, DEVIDO À MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ICMS, RELATIVA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, PASSANDO DE 25% PARA 27%, APLICADA SOBRE O VALOR MENSAL DO CONTRATO.DIANTE DISSO, O VALOR MENSAL DO CONTRATO SERÁ DE R$ 38.141,79 E O VALOR GLOBAL DE R$ 901.768,80.	23/07/2016	22/07/2017	457.701,60	1
20/07/2017	00004/2017	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, OU SEJA, DE 23/07/2017 A 22/07/2018.	23/07/2017	22/07/2018	457.701,48	1
23/03/2018	00005/2018	Termo Aditivo	ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO CONTRATO, TENDOEM VISTA A INCORPORAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA ORIGINALMENTE POR ALGAR TELECOM S/A, PRESTADORADE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, INSCRITA NO CNPJ Nº 71.208.516/0001-74.	23/07/2017	22/07/2018	457.701,48	1
20/07/2018	00006/2018	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, OU SEJA, DE 23/7/2018 ATÉ 22/7/2019; REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, DE ACORDOCOM O ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ACUMULADO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 A MAIO DE 2018, NA BASE DE 3,4506%.	23/07/2018	22/07/2019	473.494,92	1
02/07/2019	00007/2019	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 23/07/2019 ATÉ 22/07/2020.	23/07/2019	22/07/2020	473.494,92	1
17/07/2020	00008/2020	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 23/7/2020 ATÉ 22/7/2021, OU ATÉ QUE O COMPETENTE PROCESSO LICITATÓRIO PARA NOVA CONTRATAÇÃO ESTEJA CONCLUÍDOE EM VIGOR; REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, NA BASE DE 3,2649%, CONFORME IST/ANATEL ACUMULADO DE JUNHO DE 2019 A MAIO DE 2020.	23/07/2020	22/07/2021	519.231,00	1
02/12/2020	00027/2015	Termo de Rescisão	RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00027/2015	15/10/2026	02/12/2020	0,00

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	RP Inscr.	RP A Liq.	RP Liq.
153035	2015NE800512	MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
153035	2016NE800316	MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
153035	2017NE800078	MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
153035	2017NE800539	01ADM17HCTM - ATENCAO A SAUDE	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
153035	2018NE800362	MCONTN01TIN - DESPESAS DE CONTRATO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
153035	2018NE800358	01ADM18HCTM - ADMINISTRACAO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
153035	2020NE800049	MCONTN01TIN - DESPESAS DE CONTRATO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
153035	2020NE800207	01ADM18HCTM - ADMINISTRACAO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	589,88	589,88	589,88
153035	2018NE800243	01ADM18HCTM - ADMINISTRACAO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
153035	2019NE800346	01ADM18HCTM - ADMINISTRACAO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
153035	2019NE801182	MCONTN01TIN - DESPESAS DE CONTRATO	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR	1	444067.2	444067.2000

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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