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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158468 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CABO FRIO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00139/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90020/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.408.187/0001-93 - H I J FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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23321.000843/2026-26
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Objeto
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SERVIÇO CONTINUADO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, MEDIANTE CONCESSÃO ONEROSA, PARA ATENDER AO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS CABO FRIO DO IFFLUMINENSE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/07/2026
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Vig. Fim
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09/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 801.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 801.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 801.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2026
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00139/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00139/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.000843/2026-26
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09/07/2026
|
09/07/2027
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801.400,00
|
1
|
801.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158468
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2026NE000092
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L21IVP01ALN - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE DA REDE FEDE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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235.175,00
|
54.860,00
|
0,00
|
180.315,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
47
|
2026-07-30
|
23321.000843/2026-26
|
2026-07-31
|
20035.00
|
|
53
|
2026-08-31
|
23321.000843/2026-26
|
2026-09-08
|
40070.00
|
|
48
|
2026-08-13
|
23321.000843/2026-26
|
2026-08-14
|
40070.00
|
|
54
|
2026-09-30
|
23321.000843/2026-26
|
2026-10-07
|
80140.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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120000
|
4
|
480000.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
22400
|
11
|
246400.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
10000
|
7.5
|
75000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.259.767-**
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GUSTAVO DIAS DA SILVA
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Gestor
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***.633.857-**
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GISELE DOS SANTOS VALIDO
|
Gestor Substituto
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|
***.016.837-**
|
NATALIA SOUZA BRITO PEREIRA
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Fiscal Setorial Substituto
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***.678.078-**
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DEBORA PINTO DE OLIVEIRA SANTOS
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Fiscal Setorial
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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