|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170010 - RFB/ME
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170010 - RFB/ME
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000199
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170010 - RFB/ME
|
|
Número da Compra
|
00247/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.926.223/0001-60 - AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA
|
|
Processo
|
18220.000139/2026-71
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DESTINADAS À INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTO STORAGE DO DATA CENTER DA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB), SEM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, A SER ENTREGUE NO ÓRGÃO CENTRAL - BRASÍLIA/DF, CONFORME AVISO DE CONTRATAÇÃO Nº 1/2026.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 62.909,91
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 62.909,91
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 62.909,91
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/07/2026
|
2026NE000199
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 18220.000139/2026-71
|
22/07/2026
|
31/12/2026
|
62.909,91
|
1
|
62.909,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170010
|
2026NE000199
|
TECINF - TECINF
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
125.819,82
|
125.819,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
UNIDADE DISCO
|
9
|
6989.99
|
62909.9100
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.350.157-**
|
WANDERSON PEDROSA DOS SANTOS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.840.223-**
|
SERVIO TULIUS BARBOSA DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.796.591-**
|
VALDENIR MASSENA FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.540.268-**
|
SERGIO RODRIGO BARBOSA PIMENTA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.002.897-**
|
WASHINGTON LOPES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.964.301-**
|
Vicente Eduardo Costa de Paula
|
Fiscal Técnico
|
|
***.757.680-**
|
Josilson Lopes de Souza
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
