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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000800
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
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00263/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.234.924/0001-67 - MC RESTAURACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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00059.001240/2025-12
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Objeto
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NE IMEDIATO
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Informações Complementares
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11000106002632026 - UASG Minuta: 110001
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Vig. Início
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09/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 44.550,02
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 44.550,02
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|
Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2026
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2026NE000800
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000800 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.001240/2025-12
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09/07/2026
|
31/12/2026
|
44.550,02
|
1
|
44.550,02
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110001
|
2026NE000800
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
44.550,02
|
0,00
|
0,00
|
44.550,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26233
|
2026-07-23
|
00059.001240/2025-12
|
2026-08-04
|
44550.02
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CADARÇO
|
6
|
62.59
|
375.5400
|
|
Material
|
PAPEL JAPONÊS
|
10
|
80
|
800.0000
|
|
Material
|
PAPEL JAPONÊS
|
10
|
45
|
450.0000
|
|
Material
|
PAPEL RESINADO
|
5
|
523.17
|
2615.8500
|
|
Material
|
PLACA ESPUMA
|
130
|
107.2
|
13936.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
2
|
576.12
|
1152.2400
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
40
|
269.9
|
10796.0000
|
|
Material
|
PAPEL POLYESTER / POLIETILENO
|
25
|
454.68
|
11367.0000
|
|
Material
|
CADARÇO
|
6
|
57.24
|
343.4400
|
|
Material
|
COLA
|
1
|
668.38
|
668.3800
|
|
Material
|
COLA
|
2
|
27.38
|
54.7600
|
|
Material
|
COLA
|
2
|
130.56
|
261.1200
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
1
|
275
|
275.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
2
|
306.71
|
613.4200
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
1
|
251.27
|
251.2700
|
|
Material
|
PAPEL JAPONÊS
|
5
|
118
|
590.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.849.337-**
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ANGELO LEANDRO DE ALBUQUERQUE
|
Gestor
|
|
***.490.841-**
|
THIAGO DOS SANTOS CARDOSO
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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