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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00071/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Número da Compra
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00052/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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60.126.100/0001-90 - S L F TRANSPORTES LTDA
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Processo
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23195.000579/2026-13
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Objeto
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CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MADEIRA SERRADA, DOADA PELO INSGTUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA AO INSGTUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS JUÍNA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/07/2026
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Vig. Fim
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01/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 69.165,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 69.165,00
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Valor Acumulado
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R$ 124.497,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/07/2026
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00071/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000579/2026-13
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28/07/2026
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01/01/2027
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55.332,00
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1
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55.332,00
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07/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO AO CONTRATO Nº 071/2026, CORRESPONDENTE A 1 (UMA) VIAGEM ADICIONAL DE IDA E VOLTA ENTRE GUARIBA, DISTRITO DE COLNIZA/MT, E O CAMPUS JUÍNA E/OU DEMAIS CAMPI DO IFMT NO MATO GROSSO, TOTALIZANDO 954 KM, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES E O MESMO PREÇO UNITÁRIO DA CONTRATAÇÃO ORIGINAL.
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07/08/2026
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01/01/2027
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69.165,00
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1
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69.165,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158493
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2026NE000177
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L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
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339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
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55.332,00
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0,00
|
0,00
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55.332,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158493
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2026NE000194
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L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
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339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
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13.833,00
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0,00
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809,23
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13.023,77
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3499
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2026-08-13
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23195.000579/2026-13
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2026-08-31
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13833.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS
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4770
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14.5
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69165.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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