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Órgão
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44207 - INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSID...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443033 - CGFIN - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443033 - CGFIN - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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443033 - CGFIN - SEDE
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.487.106/0001-86 - V3 AUDITORIA E GESTAO LTDA
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Processo
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02070.004088/2025-05
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS AUDITORIA DE SEGURANÇA OPERACIONAL EM TÁXI AÉREO, SERVIÇOS AÉREOS ESPECIALIZADOS (SAE) E OPERADORES PRIVADOS, ABRANGENDO VISTORIAS E ANÁLISE TÉCNICA, OPERACIONAL E LEGAL DAS EMPRESAS E AERONAVES, COM EMISSÃO DE RELATÓRIO E LAUDO CONCLUSIVO SOBRE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E PADRÕES DE SEGURANÇA DO ICMBIO E ÓRGÃOS REGULADORES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/07/2026
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Vig. Fim
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29/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.013.536,16
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.013.536,16
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Valor Acumulado
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R$ 1.013.536,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2026
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00030/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.004088/2025-05
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29/07/2026
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29/07/2027
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1.013.536,16
|
1
|
1.013.536,16
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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443033
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2026NE001035
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2503541PRO - PRO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.013.536,16
|
995.192,16
|
1.733,51
|
16.610,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
199
|
2026-09-30
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02070.004088/2025-05
|
2026-10-07
|
18344.00
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2027-10-26
|
50676.81
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
AUDITORIA EM ÁREA DE QUALIDADE
|
10
|
7882
|
78820.0000
|
|
Serviço
|
AUDITORIA EM ÁREA DE QUALIDADE
|
10
|
7787
|
77870.0000
|
|
Serviço
|
AUDITORIA EM ÁREA DE QUALIDADE
|
20
|
5441
|
108820.0000
|
|
Serviço
|
AUDITORIA EM ÁREA DE QUALIDADE
|
10
|
5116
|
51160.0000
|
|
Serviço
|
AUDITORIA EM ÁREA DE QUALIDADE
|
6
|
6881
|
41286.0000
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Serviço
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PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
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632
|
425
|
268600.0000
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Serviço
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TRANSPORTE AÉREO POR HELICÓPTERO / AVIÃO
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224
|
1680.09
|
376340.1600
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Serviço
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PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL
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112
|
95
|
10640.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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