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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200402 - SR/PF/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200402 - SR/PF/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2026
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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90001/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.619.767/0005-15 - TORINO INFORMATICA LTDA..
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Processo
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08361.003927/2026-51
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/07/2026
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Vig. Fim
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27/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 68.150,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 68.150,00
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Valor Acumulado
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R$ 68.150,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/07/2026
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00026/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.003927/2026-51
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28/07/2026
|
27/07/2027
|
68.150,00
|
1
|
68.150,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200402
|
2026NE000258
|
SP99US90PF1 - BCCO-EIXO ASFIXIA FINANCEIRA-DIC PF
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.850,00
|
9.850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2026NE000257
|
SP99US90PF1 - BCCO-EIXO ASFIXIA FINANCEIRA-DIC PF
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
58.300,00
|
58.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
55364
|
2026-09-09
|
08361.005352/2026-10
|
2026-10-13
|
18150.00
|
|
55216
|
2026-09-16
|
08361.005352/2026-10
|
2026-10-13
|
50000.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
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10
|
4015
|
40150.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO SUPRIMENTO IMPRESSORA LASER
|
10
|
768
|
7680.0000
|
|
Material
|
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
|
5
|
3630
|
18150.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO SUPRIMENTO IMPRESSORA LASER
|
5
|
434
|
2170.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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