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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170114 - SRA/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170114 - SRA/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170114 - SRA/RJ
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Número da Compra
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00045/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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170127 - SPU/RJ
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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ENERGIA ELÉTRICA
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Fornecedor
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60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
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Processo
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10768.000197/2026-14
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS IMÓVEIS LOCALIZADOS AV. RIO BRANCO, Nº 123, 7º ANDAR SALAS 715 A 727 - CENTRO/RJ, AV. RIO BRANCO, Nº 311, 8º ANDAR - CENTRO/RJ, RUA DA ASSEMBLEIA, Nº 77, 13º ANDAR - CENTRO/RJ, AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 522 - CENTRO/RJ (PAVIMENTOS 9, 10, 11, 13, 15 E 16) E RUA CUBA, Nº 02 - PENHA/RJ, PERTENCENTES A SPU/RJ E ADMINISTRADO PELA SRA/MGI-RJ, COM A CONCESSIONÁRIA LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, EM CONFORMIDADE COM O PARECER REFERENCIAL Nº 0004/2025/GERTEC/ELIC/PGF/AGU, CABIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NO ART.74, I DA LEI Nº 14.133/2021.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/08/2026
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.144,00
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 30.144,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/07/2026
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00007/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10768.000197/2026-14
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03/08/2026
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15/10/2026
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30.144,00
|
1
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30.144,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170114
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2026NE000730
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4620U479SPU - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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093681222
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2026-08-28
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10768.000197/2026-14
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2026-08-31
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148.19
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098015881
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2026-09-29
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10768.000197/2026-14
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2026-09-29
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128.55
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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12
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150
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1800.0000
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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12
|
110
|
1320.0000
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|
Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
12
|
112
|
1344.0000
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
12
|
1600
|
19200.0000
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|
Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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12
|
540
|
6480.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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