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Órgão
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95420 - ESTADO DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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926089 - CONSELHO REG.DE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926089 - CONSELHO REG.DE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00084/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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926089 - CONSELHO REG.DE
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Número da Compra
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00030/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.678.007/0001-49 - CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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2415/2026
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DE SÃO PAULO DO CREF4/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/07/2026
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Vig. Fim
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29/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.561,28
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 6.561,28
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Valor Acumulado
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R$ 6.561,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2026
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00084/2026
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00084/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2415/2026
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29/07/2026
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29/07/2027
|
6.561,28
|
1
|
6.561,28
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
10
|
5.72
|
57.2000
|
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
|
10
|
1.06
|
10.6000
|
|
Material
|
ADESIVO USO GERAL
|
12
|
4.35
|
52.2000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
2
|
74.56
|
149.1200
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
10
|
13.82
|
138.2000
|
|
Material
|
ADESIVO USO GERAL
|
2
|
5.65
|
11.3000
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
1
|
14.86
|
14.8600
|
|
Material
|
LIXA
|
20
|
0.79
|
15.8000
|
|
Material
|
LIXA
|
20
|
2.82
|
56.4000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
25
|
8.86
|
221.5000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
30
|
62.31
|
1869.3000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
20
|
43.85
|
877.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
20
|
7.07
|
141.4000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
10
|
7.42
|
74.2000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
10
|
4.46
|
44.6000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
50
|
44.9
|
2245.0000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
30
|
19.42
|
582.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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