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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000040
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90008/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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59.723.998/0001-03 - PAPELARIA DA MANUKA LTDA
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Processo
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23187.000753/2025-46
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFPI CAMPUS VALENÇA. OFÍCIO 225/2026 - DAP/DG-VALENCA/CAVAL/IFPI. PROCESSO 23187.000753/2025-46. PREGÃO ELETRÔNICO 90008/2026 - UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605900082026 - UASG Minuta: 155199
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Vig. Início
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01/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 5.750,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.750,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/07/2026
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2026NE000040
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000753/2025-46
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01/07/2026
|
31/12/2026
|
5.750,00
|
1
|
5.750,00
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155199
|
2026NE000040
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.750,00
|
0,00
|
0,00
|
5.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
44
|
2026-07-29
|
23187.000753/2025-46
|
2026-07-29
|
3443.50
|
|
71
|
2026-08-26
|
23187.000753/2025-46
|
2026-08-26
|
2306.50
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
3
|
26
|
78.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
15
|
3
|
45.0000
|
|
Material
|
PAPEL SEDA
|
1
|
27
|
27.0000
|
|
Material
|
PAPEL CREPOM
|
15
|
2
|
30.0000
|
|
Material
|
PAPEL LAMINADO
|
20
|
1.8
|
36.0000
|
|
Material
|
FOLHA ISOPOR
|
30
|
8.5
|
255.0000
|
|
Material
|
FOLHA ISOPOR
|
10
|
12
|
120.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
12
|
20
|
240.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
12
|
17.9
|
214.8000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
12
|
17.9
|
214.8000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICO
|
12
|
18
|
216.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
24
|
1
|
24.0000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
50
|
5.5
|
275.0000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
50
|
5.5
|
275.0000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
50
|
5.5
|
275.0000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
50
|
5.5
|
275.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
20
|
4
|
80.0000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
10
|
5.5
|
55.0000
|
|
Material
|
TINTA AQUARELA
|
10
|
10
|
100.0000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
103
|
1
|
103.0000
|
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
9
|
15
|
135.0000
|
|
Material
|
LÁPIS DE COR
|
4
|
4.6
|
18.4000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
10
|
0.9
|
9.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
30
|
5
|
150.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
40
|
3.5
|
140.0000
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
30
|
1
|
30.0000
|
|
Material
|
PAPEL NÃO CLORADO
|
100
|
23
|
2300.0000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
2
|
14.5
|
29.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.676.785-**
|
HERMES OLIVEIRA GOMES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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