|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000248
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
|
Número da Compra
|
00058/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.199.377/0001-84 - AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23057.001592/2026-74
|
|
Objeto
|
EMPENHO COM A EMPRESA AZEHEB INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA AZEHEB INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ Nº 01.199.377/0001-84 CNPJ Nº 01.19, DISPENSA DE LICITAÇÃO 58-2026. PROCESSO 23057.001592.2026-74.
|
|
Informações Complementares
|
15836906000582026 - UASG Minuta: 158369
|
|
Vig. Início
|
23/07/2026
|
|
Vig. Fim
|
23/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.258,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.258,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/07/2026
|
2026NE000248
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.001592.2026-74
|
23/07/2026
|
23/01/2027
|
9.258,00
|
1
|
9.258,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2026NE000248
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
9.258,00
|
0,00
|
0,00
|
9.258,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14910
|
2026-08-11
|
23057.001592/2026-74
|
2026-09-08
|
9258.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VISCOSÍMETRO
|
2
|
4629
|
9258.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.009.104-**
|
ADELMO TORQUATO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.020.934-**
|
AHIRAM BRUNNI CARTAXO DE CASTRO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.040.704-**
|
ANDREY URIEL PEREIRA RODRIGUES
|
Fiscal Titular
|
|
***.234.504-**
|
VALDENER AVELINO CORREIA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
