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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200380 - SR/PF/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200380 - SR/PF/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200380 - SR/PF/AC
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Número da Compra
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90003/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.153.381/0001-01 - JURUA SERVICOS TECNICOS LTDA
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Processo
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08220.000846/2026-12
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA CONTINUADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E DISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS E SOB DEMANDA, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO ACRE - SR/PF/AC E SUAS DELEGACIAS, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE POSTOS DE SERVIÇOS, MATERIAIS, INSUMOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/08/2026
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Vig. Fim
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03/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.367.500,46
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.367.500,46
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Valor Acumulado
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R$ 1.367.500,46
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2026
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00012/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08220.000846/2026-12
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03/08/2026
|
03/08/2027
|
1.367.500,46
|
1
|
1.367.500,46
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200380
|
2026NE000234
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
70.005,03
|
1.000,82
|
59.112,35
|
9.891,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2026NE000252
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.521,17
|
3.521,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2026NE000302
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
65.233,07
|
65.233,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
223
|
2026-09-09
|
08220.000846/2026-12
|
2026-09-09
|
6451.07
|
|
224
|
2026-09-09
|
08220.000846/2026-12
|
2026-09-09
|
6451.07
|
|
241
|
2026-09-11
|
08220.000846/2026-12
|
2026-09-11
|
122304.94
|
|
318
|
2026-10-09
|
08220.000846/2026-12
|
2026-10-09
|
71707.23
|
|
319
|
2026-10-09
|
08220.000846/2026-12
|
2026-10-09
|
6673.52
|
|
320
|
2026-10-09
|
08220.000846/2026-12
|
2026-10-09
|
6673.52
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
67783.66
|
813403.9200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
6237.095
|
74845.1400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
3070.3675
|
36844.4100
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
3600
|
43200.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
12
|
29746.0825
|
356952.9900
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
12
|
3521.1667
|
42254.0004
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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