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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2021
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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01438/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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DOTEC (CMGCT)
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Locação Imóveis
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.706.182/0001-62 - G - LAB TELECOM INFORMATICA LTDA
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Processo
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00000.001438/2020-00
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Objeto
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LOCAÇÃO DE IMÓVEL À RUA JOÃO BOSCO, Nº 157, JARDIM ZAIDA 05, MAUÁ/SP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EBC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/02/2021
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Vig. Fim
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22/02/2031
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Situação
|
Ativo
|
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Valor Global
|
R$ 186.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.100,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 372.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/02/2021
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00002/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.001438/2020-20
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22/02/2021
|
22/02/2026
|
186.000,00
|
60
|
3.100,00
|
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20/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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22/02/2026
|
22/02/2031
|
186.000,00
|
60
|
3.100,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2024NE000888
|
7SNI523C022 - PRESTACAO DE LOCACAO DO IMOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.600,00
|
0,00
|
0,00
|
18.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE000256
|
7SNI523C022 - PRESTACAO DE LOCACAO DO IMOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.300,00
|
0,00
|
0,00
|
9.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE001547
|
7SNI523C022 - PRESTACAO DE LOCACAO DO IMOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.300,00
|
3.100,00
|
0,00
|
6.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0789
|
2026-05-29
|
00000.001438/2020-00
|
2026-07-23
|
3100.00
|
|
0792
|
2026-06-30
|
00000.001438/2020-00
|
2026-07-23
|
3100.00
|
|
795
|
2026-07-30
|
00000.001438/2020-00
|
2026-08-11
|
3100.00
|
|
789
|
2026-08-31
|
00000.001438/2020-00
|
2026-09-15
|
3100.00
|
|
783
|
2026-03-30
|
00000.001438/2020-20
|
2026-05-28
|
3100.00
|
|
786
|
2026-04-30
|
00000.001438/2020-20
|
2026-05-28
|
3100.00
|
|
780
|
2026-02-28
|
00000.001438/2020-20
|
2026-05-28
|
3100.00
|
|
596
|
2023-02-28
|
00000.000197/0020-23
|
2023-03-13
|
3100.00
|
|
351
|
2021-10-30
|
00000.000575/0020-21
|
2021-11-01
|
3100.00
|
|
336
|
2021-09-30
|
00000.000575/0020-21
|
2021-09-30
|
3100.00
|
|
290
|
2021-06-30
|
00000.000575/0020-21
|
2021-07-02
|
3100.00
|
|
274
|
2021-05-31
|
00000.000575/0020-21
|
2021-06-08
|
3100.00
|
|
381
|
2022-01-03
|
00000.000575/0020-21
|
2022-01-03
|
3100.00
|
|
304
|
2021-07-30
|
00000.000575/0020-21
|
2021-08-04
|
3100.00
|
|
321
|
2021-08-31
|
00000.000575/0020-21
|
2021-09-02
|
3100.00
|
|
257
|
2021-04-22
|
00000.000575/2021-21
|
2021-04-27
|
3823.33
|
|
259
|
2021-04-30
|
00000.000575/2021-21
|
2021-05-06
|
3100.00
|
|
366
|
2021-11-30
|
00000.000575/0020-21
|
2021-12-04
|
3100.00
|
|
0396
|
2022-02-01
|
00000.000303/0020-22
|
2022-02-03
|
3100.00
|
|
411
|
2022-03-02
|
00000.000303/0020-22
|
2022-03-04
|
3100.00
|
|
441
|
2022-05-02
|
00000.000303/0020-22
|
2022-05-04
|
3100.00
|
|
456
|
2022-06-01
|
00000.000303/0020-22
|
2022-06-03
|
3100.00
|
|
488
|
2022-08-01
|
00000.000303/0020-22
|
2022-08-05
|
3100.00
|
|
426
|
2022-04-01
|
00000.000303/0020-22
|
2022-04-05
|
3100.00
|
|
472
|
2022-07-01
|
00000.000303/0020-22
|
2022-07-05
|
3100.00
|
|
0777
|
2026-01-30
|
00000.001438/2020-20
|
2026-02-11
|
3100.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
RADIODIFUSÃO
|
1
|
3100
|
186000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.961.039-**
|
ADRIANA ADALGISA VANIN
|
Gestor Substituto
|
|
***.834.621-**
|
HEITOR LUIZ GOMES DE CASTRO
|
Autoridade Competente
|
|
***.191.061-**
|
ANTONIO AUGUSTO MACIEL DE AQUINO
|
Gestor
|
|
***.456.981-**
|
INGEBORG CHRISTINE CURPIEVSKY
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.917.648-**
|
ANDERSON LUIZ DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.846.558-**
|
HUMBERTO ALVES DE MOURA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.456.981-**
|
INGEBORG CHRISTINE CURPIEVSKY
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.191.061-**
|
ANTONIO AUGUSTO MACIEL DE AQUINO
|
Gestor
|
|
***.933.861-**
|
WANESSA DE SOUSA BASTOS LORENZETTI
|
Gestor Substituto
|
|
***.846.558-**
|
HUMBERTO ALVES DE MOURA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.917.648-**
|
ANDERSON LUIZ DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.098.251-**
|
BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.344.761-**
|
SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
