|
Órgão
|
91502 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
070022 - TRE/MT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
070022 - TRE/MT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
070300 - CRE - TRE-MT
|
|
Número da Compra
|
00062/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.236.031/0001-05 - MC SOLUCOES EM SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
00000.0012-16
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE APOIO ADMINISTRATIVO. ITEM 01 - 07 (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAIS; ITEM 02 (LIDER DE EQUIPE) E ITEM 03 (TÉCNICO EM MANUTENÇAO)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/01/2019
|
|
Vig. Fim
|
23/05/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 689.946,00
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.747,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.466.135,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/01/2019
|
00000/0001
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO MENSAL DOS ATUAIS R$ 28.747,77 PARA R$ 29.927,91, A PARTIR DE 23/01/2019
|
23/01/2019
|
23/03/2021
|
689.946,00
|
24
|
28.747,75
|
|
23/01/2019
|
00003/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0000.00.012162021-2
|
23/01/2019
|
22/01/2021
|
689.946,00
|
24
|
28.747,75
|
|
13/11/2019
|
00000/0001
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO: "NA CLÁUSULA DO CONTRATO Nº 03/2019, ITEM 2.2, FICA INCLUÍDO O SUBITEM 2.2.1, COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 2.2.1. A JORNADA DIÁRIA SEMANAL É DE 8 HORAS, COM INTERVALO INTRAJORNADA DE, NO MÍNIMO, 30 MINUTOS PARA O ALMOÇO."
|
23/01/2019
|
22/01/2021
|
689.946,00
|
24
|
28.747,75
|
|
02/10/2020
|
00000/0002
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO DE 1 POSTO DE TECNICO DE MANUTENÇÃO NO VALOR R$ 11.685,08 E O ACRÉSCIMO NO VALOR DO CONTRATO DE 9.188,73 PARA O PERÍODO DE 01/10/2020 A 30/11/2020 PARA CUSTEIO DE HORAS EXTRAS
|
23/01/2019
|
22/01/2021
|
689.946,00
|
24
|
28.747,75
|
|
17/12/2020
|
00000/0003
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO POR 60 DIAS, PARA O PERÍODO DE 23/01/2021 A 23/03/2021
|
23/01/2021
|
23/03/2021
|
689.946,00
|
24
|
28.747,75
|
|
23/01/2021
|
00000/0004
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 03/2019 POR 30 DIAS, PARA O PERÍODO DE 24/03/2021 A 23/04/2021
|
24/03/2021
|
23/04/2021
|
689.946,00
|
24
|
28.747,75
|
|
23/04/2021
|
00000/0005
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR 30 DIAS, PARA O PERÍODO DE 24/04/2021 A 23/05/2021.
|
24/04/2021
|
23/05/2021
|
689.946,00
|
24
|
28.747,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
5368.24
|
128837.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
7
|
2886.91
|
485000.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
3171.14
|
76107.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.755.101-**
|
AVANIR DE CARVALHO CORRÊA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
