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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00360/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.701.998/0001-05 - S GUIMARAES D AVILA LTDA
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Processo
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23105..01451/3/20-15
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Objeto
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA TRANSPORTADA, INCLUINDO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO PARA AUNIDADE DE ITACOATIARA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/01/2016
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Vig. Fim
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03/01/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.151.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.151.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 10.758.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2015
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00035/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105..01451/3/20-15
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04/01/2016
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03/01/2017
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2.151.600,00
|
1
|
2.151.600,00
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17/12/2015
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00035/2015
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Termo de Encerramento
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04/01/2016
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03/01/2021
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0,00
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0,00
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27/12/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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04/01/2017
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03/01/2018
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2.151.600,00
|
1
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2.151.600,00
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03/01/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 35/2015, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NO PERÍODO DE 04/01/2018 A 03/01/2019, MANTENDO-SE OVALOR GLOBAL DE R$2.293.896,00 BEM COMO AS DEMAIS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE ESTABELECIDAS.
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04/01/2018
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03/01/2019
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2.151.600,00
|
1
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2.151.600,00
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14/12/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 35/2015 PORMAIS 12 MESES, BEM COMO REAJUSTAR O VALOR UNITÁRIO DAS REFEIÇÕES.
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04/01/2019
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03/01/2020
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2.151.600,00
|
1
|
2.151.600,00
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03/01/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, BEM COMO REAJUSTAR O VALOR UNITÁRIO DAS REFEIÇÕES.
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04/01/2020
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03/01/2021
|
2.151.600,00
|
1
|
2.151.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
|
2015NE801378
|
MAC04G2312N - DESPESAS CUSTEIO ACAO ASSISTENCIA ESTUDANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2019NE800351
|
M4002G2334N - PROGESP - RU - ICET - ITACOATIARA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
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1
|
264000
|
264000.0000
|
|
Serviço
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CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
1
|
1201200
|
1201200.0000
|
|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
1
|
686400
|
686400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.060.902-**
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HELEN CARMEM FERREIRA REBOUÇAS NERI
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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