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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00206/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.126.525/0001-66 - M M ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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23093.001512/2026-44
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM ENTREGAS PARCELADAS, PARA OS CAMPI DO IFRN DA REGIÃO OESTE DO RIO GRANDE DO NORTE (MOSSORÓ, PAU DOS FERROS, APODI E IPANGUAÇU), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/07/2026
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Vig. Fim
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28/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 108.215,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 9.017,98
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Valor Acumulado
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R$ 108.215,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2026
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00206/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00206/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.001512/2026-44
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29/07/2026
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28/07/2027
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108.215,80
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12
|
9.017,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158365
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2026NE000146
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L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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108.215,80
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100.971,06
|
7.244,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3562
|
2026-09-28
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23093.002462.2026-12
|
2026-10-05
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3622.37
|
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3.609
|
2026-10-05
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23093.002490.2026-30
|
2026-10-07
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826.93
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEGUME PROCESSADO
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1820
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7.37
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13413.4000
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Material
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MANTEIGA
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800
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31.2
|
24960.0000
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Material
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OVO
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960
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19.69
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18902.4000
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|
Material
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PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
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3000
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16.98
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50940.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.387.254-**
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MARINEZIO GOMES DE OLIVEIRA
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Fiscal Titular
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***.559.734-**
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RAIMUNDO EDSON LIMA DE MEDEIROS
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Fiscal Substituto
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***.881.574-**
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JOSE WILSON FIRMINO JUNIOR
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Gestor
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***.963.014-**
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JOAO PAULO LIMA RODRIGUES
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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