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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00087/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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90032/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.857.945/0001-76 - FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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25047.000746/2025-74
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EM ATENDIMENTO AS ALDEIAS INDÍGENAS NO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/07/2026
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Vig. Fim
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22/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.065,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.065,65
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Valor Acumulado
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R$ 7.065,65
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/07/2026
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00087/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00087/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000746/2025-74
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27/07/2026
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22/01/2027
|
7.065,65
|
1
|
7.065,65
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257035
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2026NE000302
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.065,65
|
0,00
|
7.065,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10850
|
2026-09-14
|
25047.000746/2025-74
|
2026-09-29
|
7065.65
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
500
|
9.21
|
4605.0000
|
|
Material
|
PASTA LUBRIFICANTE
|
25
|
9.32
|
233.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
0.91
|
18.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
1000
|
0.46
|
460.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
5
|
193.05
|
965.2500
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
10
|
18.72
|
187.2000
|
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
5
|
66.33
|
331.6500
|
|
Material
|
RESINA
|
5
|
53.07
|
265.3500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.262.396-**
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DANIEL BISPO DA SILVA
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Fiscal Titular
|
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***.876.616-**
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DURVAL FERREIRA
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Fiscal Substituto
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|
***.167.907-**
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JOEL AMÂNCIO CELESTINO
|
Gestor
|
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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