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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000076
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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00178/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.206.542/0001-79 - CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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23391.000231/2026-18
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (DIVERSOS) PARA O IFNMG CAMPUS ARACUAI. PROCESSO 23391.000231/2026-18. AUTORIZAÇÃO DG 2555350.
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Informações Complementares
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15812106001782026 - UASG Minuta: 158121
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Vig. Início
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08/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.778,66
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 4.778,66
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/04/2026
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2026NE000076
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.000231/2026-18
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08/04/2026
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31/12/2026
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4.778,66
|
1
|
4.778,66
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158441
|
2026NE000076
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.778,66
|
0,00
|
0,00
|
4.778,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2180
|
2026-07-23
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23391.000231/2026-18
|
2026-07-30
|
4778.66
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FACA
|
2
|
37.24
|
74.4800
|
|
Material
|
COLHER
|
4
|
10.09
|
40.3600
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
2
|
9.6
|
19.2000
|
|
Material
|
TESOURA
|
1
|
24.75
|
24.7500
|
|
Material
|
BACIA
|
2
|
38
|
76.0000
|
|
Material
|
BACIA
|
2
|
36
|
72.0000
|
|
Material
|
ESCORREDOR
|
1
|
25
|
25.0000
|
|
Material
|
FRASCO - TIPO ALMOTOLIA
|
2
|
12.5
|
25.0000
|
|
Material
|
COPO
|
1
|
12
|
12.0000
|
|
Material
|
CRONÔMETRO
|
1
|
60
|
60.0000
|
|
Material
|
BORRIFADOR
|
1
|
12.5
|
12.5000
|
|
Material
|
FACA
|
2
|
39.6
|
79.2000
|
|
Material
|
JARRA
|
2
|
18
|
36.0000
|
|
Material
|
TERMÔMETRO
|
5
|
118.8
|
594.0000
|
|
Material
|
TERMÔMETRO
|
1
|
28
|
28.0000
|
|
Material
|
POTE ALIMENTOS
|
6
|
28
|
168.0000
|
|
Material
|
ORGANIZADOR
|
6
|
88
|
528.0000
|
|
Material
|
DISPENSER PAPEL TOALHA
|
2
|
68.31
|
136.6200
|
|
Material
|
PORTA SABÃO, DETERGENTE E ESPONJA
|
2
|
48
|
96.0000
|
|
Material
|
COLHER
|
400
|
1.38
|
552.0000
|
|
Material
|
CESTO LIXO
|
108
|
12.87
|
1389.9600
|
|
Material
|
CESTO LIXO
|
6
|
47.02
|
282.1200
|
|
Material
|
FACA
|
2
|
28.71
|
57.4200
|
|
Material
|
AMOLADOR MANUAL
|
1
|
24.75
|
24.7500
|
|
Material
|
DESCASCADOR LEGUMES
|
2
|
28
|
56.0000
|
|
Material
|
RALADOR ALIMENTO
|
2
|
28
|
56.0000
|
|
Material
|
PENEIRA COZINHA
|
2
|
48
|
96.0000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
4
|
22
|
88.0000
|
|
Material
|
CONCHA
|
2
|
34.65
|
69.3000
|
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|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.338.546-**
|
APOENA ALVES JARDIM
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.103.846-**
|
THIAGO PENHA CUPERTINO
|
Gestor
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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