|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000178
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
|
|
Número da Compra
|
00043/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.441.945/0001-74 - TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
|
|
Processo
|
23266.004240/2025-24
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPORTIVO PARA O IFCE CAMPUS IGUATU-CONFORME DI:43/2026(158320)-CONTATO FORNECEDOR:(51) 36001428-DADOS BANCARIOS:748/0101/27412-7.PROCESSO SEI:23266.004240/2025-24.
|
|
Informações Complementares
|
15832006000432026 - UASG Minuta: 158320
|
|
Vig. Início
|
05/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.732,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.732,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/05/2026
|
2026NE000178
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.004240/2025-24
|
05/05/2026
|
31/12/2026
|
3.732,28
|
1
|
3.732,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158320
|
2026NE000178
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.732,28
|
0,00
|
0,00
|
3.732,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6662
|
2026-05-22
|
23266.002696/2026-31
|
2026-07-30
|
3732.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLA HANDEBOL
|
20
|
117.81
|
2356.2000
|
|
Material
|
REDE ESPORTE
|
4
|
31.91
|
127.6400
|
|
Material
|
REDE ESPORTE
|
3
|
113.88
|
341.6400
|
|
Material
|
REDE ESPORTE
|
6
|
47.2
|
283.2000
|
|
Material
|
REDE ESPORTE
|
4
|
155.9
|
623.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
