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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000040
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Número da Compra
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90002/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.242.644/0001-33 - H B SOUZA DA SILVA COMERCIO
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Processo
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23443.000647/2026-75
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Objeto
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EMPENHO EMITIDO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO IFAM CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA, DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 90003/2026. PROCESSO NR. 23443.000647/2026-75.
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Informações Complementares
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15827305900022026 - UASG Minuta: 158273
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Vig. Início
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23/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.197,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.197,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2026
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2026NE000040
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.000647/2026-75
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23/06/2026
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31/12/2026
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11.197,40
|
1
|
11.197,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158273
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2026NE000040
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L21IVP2313N - DESPESA ALIMENTACAO ESCOLAR-CSGC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.197,40
|
5.874,64
|
0,00
|
5.322,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
756
|
2026-07-23
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23443.000647/2026-75
|
2026-07-27
|
5322.76
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
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200
|
24.99
|
4998.0000
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|
Material
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PEIXE EM CONSERVA
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100
|
9.5
|
950.0000
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|
Material
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LEITE CONDENSADO
|
80
|
8.3
|
664.0000
|
|
Material
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QUEIJO
|
40
|
39.9
|
1596.0000
|
|
Material
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CAFÉ
|
100
|
23.5
|
2350.0000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
|
10
|
13.99
|
139.9000
|
|
Material
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FRUTA
|
50
|
9.99
|
499.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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